Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2134
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0412/19 telefónne poplatky ORANGE Orange Slovensko 161,98 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0412/18 pracovné odevy REMPO 990,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0412/17 potraviny Golden Lubomír Salgovič 66,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0412/16 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 52,85 € 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0412/15 materiál na údržbu POIP 171,19 € 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0411/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 408,52 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0411/18 výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny Štefan Jajcay 3 400,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0411/17 Registračný poplatok za doménu WEBGLOBE 14,28 € 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0411/16 spracovanie mzdovej inventúry za rok 2016 Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0411/15 spracovanie mzdovej agendy Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0410/19 prepravky na potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 144,00 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0410/18 maľovanie objektu v Harmónii Štefan Jajcay 3 000,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0410/17 základy soc. práce pre pracovných terapeutov V a V AKADEMY 199,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0410/16 potraviny Mäsiarstvo Machciník 148,03 € 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0410/15 potraviny Deak 439,78 € 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0409/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 26,16 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0409/18 elektrina Kráľová ZSE 378,44 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0409/17 kurz pracovných terapeutov V a V AKADEMY 219,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0409/16 spracovanie mzdovej agendy za december 2016 Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0409/15 správa a údržba PC MED PLANT 112,44 € 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0408/19 vodné, stočné Harmónia BVS 483,70 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0408/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 216,52 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0408/17 potraviny Mäsiarstvo Machciník 169,56 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0408/16 odvoz nebezpečného nákladu DETOX s.r.o. 67,72 € 22.12.2016 Faktúra
DFBV/0408/15 potraviíny Golden Lubomír Salgovič 69,35 € 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0407/19 revízia plynových kotlov REGULATERM Control s.r.o 693,60 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0407/18 motorová píla s príslušenstvom EUROCESTY S.R.O. 663,73 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0407/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 209,24 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0407/16 materiál na údržbu, mikrovlnná rúra POIP 142,35 € 22.12.2016 Faktúra
DFBV/0407/15 pracovné odevy Marian Bagita 211,16 € 17.12.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »