Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2416
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0423/18 Správa a údržba siete MED PLANT 372,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0423/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 105,99 € 28.12.2015 Faktúra
DFBV/0422/19 potraviny DEAK FOOD 516,82 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0422/18 servisné práce Autoopravovňa Hlavanda 410,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0422/15 potraviny KO.MA.CO. 226,74 € 28.12.2015 Faktúra
DFBV/0421/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Tomáš Demovič elektrosluž 3 986,40 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0421/18 opravy áut Autoopravovňa Hlavanda 886,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0421/15 potraviny ATC-JR 109,02 € 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0420/19 potraviny KO.MA.CO. 1 235,92 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0420/18 opravy motorových vozidiel Autoopravovňa Hlavanda 790,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0420/17 opravy áut za 2017 Autoopravovňa Hlavanda 902,53 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0420/15 odborná literatúra Martinus sk. 35,34 € 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0419/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 273,79 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0419/18 notebooky, tablety - projekt MED PLANT 3 724,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0419/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 125,76 € 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0419/16 opravy motorových vozidielo Autoopravovňa Hlavanda 789,00 € 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0419/15 potraviny Mäsiarstvo Machciník 151,84 € 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0418/19 Preplatok elektrina byty ZSE -605,76 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0418/18 nábytková zostava MIDINEX s.r.o. 890,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0418/17 vodné, stočné Harmónia BVS 517,13 € 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0418/16 čistiace prostriedky LEON global 531,65 € 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0418/15 čistiace prostriedky LEON global 462,85 € 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0417/19 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0417/18 kreslá DREVONA MARKET 1 199,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0417/17 potraviny KO.MA.CO. 438,47 € 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0417/16 vodné stočné Harmónia BVS 637,50 € 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0417/15 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 174,29 € 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0416/19 bioroztok do čističky odpadových vôd Mrázek Petr 120,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0416/18 pracovné odevy APOTHEKE01 999,90 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0416/17 opravy dopravných prostriedkov Autoopravovňa Hlavanda 1 128,00 € 27.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »