Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1957
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0402/17 spracovanie mzdovej agendy Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0402/16 potraviny Deak 673,98 € 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0402/15 oprava auta Berlingo Autoopravovňa Hlavanda 721,00 € 15.12.2015 Faktúra
DFBV/0401/18 vankúše, paplóny ALEX-bytový textil 994,50 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0401/17 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0401/16 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 45,41 € 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0401/15 pracovné zariadenie kuchyne POIP 250,00 € 15.12.2015 Faktúra
DFBV/0400/18 obrusovina ALEX-bytový textil 188,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0400/17 oprava plynového kotla REGULATERM Control s.r.o 190,13 € 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0400/16 zabezpečenie procesu VO: priojektové práce na investičný projekt Markovičová Oľga 4 320,00 € 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0400/15 oprava áut Autoopravovňa Hlavanda 522,00 € 15.12.2015 Faktúra
DFBV/0399/18 posteľné súpravy, plachty Textil Lišková Jarmila 989,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0399/17 spracovanie mzdovej agendy nad rámec Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0399/16 potraviny Mäsiarstvo Machciník 112,34 € 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0399/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 195,88 € 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0398/18 gastronádoby RM Gastro - JAZ s.r.o. 394,16 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0398/17 potraviny Mäsiarstvo Machciník 225,42 € 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0398/16 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 150,68 € 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0398/15 predplatné Praktická Slovenka, Záhradkár Slovenská pošta 32,61 € 15.12.2015 Faktúra
DFBV/0397/18 kosačka EUROCESTY S.R.O. 519,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0397/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 137,82 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0397/16 potraviny KO.MA.CO. 801,44 € 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0397/15 potraviny KO.MA.CO. 738,21 € 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0396/18 ochranné pracovné odevy Agama Group 1 176,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0396/17 servisné elektro práce Elektroslužba Veselský 771,11 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0396/16 čistiace prostriedky LEON global 429,82 € 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0396/15 potraviny Mäsiarstvo Machciník 130,20 € 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0395/18 Vybavenie snoezelen 3LOBIT s.r.o. 596,20 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0395/17 správa, údržba siete, tonery MED PLANT 725,52 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0395/16 potraviny KO.MA.CO. 383,38 € 12.12.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »