Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2134
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0388/19 potraviny KO.MA.CO. 607,74 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0388/18 pracovné odevy Marian Bagita 391,50 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0388/17 potraviny KO.MA.CO. 862,94 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0388/16 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0388/15 Potraviny KO.MA.CO. 579,64 € 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0387/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0387/18 kancelárske potreby KARPATY združenie 220,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0387/17 nedoplatok elektrina Kráľová ZSE 359,98 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0387/16 vodné Kráľová BVS 96,59 € 05.12.2016 Faktúra
DFBV/0387/15 kancelársky a všeobecný materiál KARPATY združenie 241,00 € 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0386/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 22,34 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0386/18 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0386/17 bio roztok na odpady z kuchyne Mrázek Petr 120,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0386/16 vodné, stočné Harmónia BVS 637,50 € 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0386/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 77,48 € 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0385/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 315,24 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0385/18 práce technika ABT a PO Dušan Keller F . RISK 192,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0385/17 telefónne poplatky, internet T-com 95,18 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0385/16 akreditovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0385/15 potraviny Mäsiarstvo Machciník 95,17 € 07.12.2015 Faktúra
DFBV/0384/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,02 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0384/18 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0384/17 spracovanie mzdovej agendy 11/2017 Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0384/16 potraviny Deak 407,68 € 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0384/15 telefónne poplatky, internet T-com 75,80 € 07.12.2015 Faktúra
DFBV/0383/19 Vodné Kráľová BVS 93,22 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0383/18 potraviny Golden Lubomír Salgovič 88,56 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0383/17 potraviny Golden Lubomír Salgovič 74,88 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0383/16 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 73,72 € 02.12.2016 Faktúra
DFBV/0383/15 správa a údržba PC kráľová MED PLANT 99,60 € 07.12.2015 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »