Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2416
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0398/16 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 150,68 € 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0398/15 predplatné Praktická Slovenka, Záhradkár Slovenská pošta 32,61 € 15.12.2015 Faktúra
DFBV/0397/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 208,36 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0397/18 kosačka EUROCESTY S.R.O. 519,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0397/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 137,82 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0397/16 potraviny KO.MA.CO. 801,44 € 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0397/15 potraviny KO.MA.CO. 738,21 € 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0396/19 potraviny KO.MA.CO. 575,64 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0396/18 ochranné pracovné odevy Agama Group 1 176,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0396/17 servisné elektro práce Elektroslužba Veselský 771,11 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0396/16 čistiace prostriedky LEON global 429,82 € 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0396/15 potraviny Mäsiarstvo Machciník 130,20 € 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0395/19 Elektrina Kráľová ZSE 353,40 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0395/18 Vybavenie snoezelen 3LOBIT s.r.o. 596,20 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0395/17 správa, údržba siete, tonery MED PLANT 725,52 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0395/16 potraviny KO.MA.CO. 383,38 € 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0395/15 potraviny ATC-JR 130,62 € 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0394/19 kancelárske stoly SCONTO NABYTOK 437,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0394/18 Lieková skrinka, infúzny stojan 2x Čechovo SK 1 191,77 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0394/17 potraviny Deak 223,64 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0394/16 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 173,49 € 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0394/15 potraviny Deak 227,90 € 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0393/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 207,90 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0393/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 68,16 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0393/17 kancelárske potreby KARPATY združenie 384,60 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0393/16 potraviny Mäsiarstvo Machciník 145,65 € 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0393/15 spracovanie mzdovej agendy Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0392/19 potraviny DEAK FOOD 189,31 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0392/18 potraviny ATC-JR 262,63 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0392/17 materiál na údržbu POIP 221,41 € 14.12.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »