Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2416
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0392/16 potraviny Mäsiarstvo Machciník 108,94 € 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0392/15 vodné Kráľová BVS 104,45 € 09.12.2015 Faktúra
DFBV/0391/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0391/18 škrabka na zemiaky RM Gastro - JAZ s.r.o. 880,99 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0391/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 164,68 € 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0391/16 správa a údržba siete MED PLANT 444,48 € 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0391/15 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 248,21 € 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0390/19 Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0390/18 potraviny KO.MA.CO. 741,82 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0390/17 potraviny Mäsiarstvo Machciník 85,34 € 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0390/16 telekomunikačné poplatky T-com 91,82 € 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0390/15 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 169,31 € 07.12.2015 Faktúra
DFBV/0389/19 elektrická energia ZSE 862,04 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0389/18 Varná stolička RM Gastro - JAZ s.r.o. 615,60 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0389/17 potraviny ATC-JR 355,89 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0389/16 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 139,87 € 05.12.2016 Faktúra
DFBV/0389/15 sklenárske práce Kopčík Miloš sklenár 375,00 € 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0388/19 potraviny KO.MA.CO. 607,74 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0388/18 pracovné odevy Marian Bagita 391,50 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0388/17 potraviny KO.MA.CO. 862,94 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0388/16 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0388/15 Potraviny KO.MA.CO. 579,64 € 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0387/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0387/18 kancelárske potreby KARPATY združenie 220,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0387/17 nedoplatok elektrina Kráľová ZSE 359,98 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0387/16 vodné Kráľová BVS 96,59 € 05.12.2016 Faktúra
DFBV/0387/15 kancelársky a všeobecný materiál KARPATY združenie 241,00 € 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0386/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 22,34 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0386/18 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0386/17 bio roztok na odpady z kuchyne Mrázek Petr 120,00 € 07.12.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »