Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0204/19 drvička odpadu do Harmónie FLEK s.r.o. 632,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 drvička odpadu na Kráľovú FLEK s.r.o. 632,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 nájomné za byt Pezinok SBDO 93,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 potraviny Deak 165,07 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 178,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 potraviny KO.MA.CO. 709,69 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 400,44 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 potraviny KO.MA.CO. 626,40 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 elektrina Harmónia ZSE 1 175,14 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 96,02 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 elekrina byty Pezinok ZSE 120,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,28 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 109,46 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 253,37 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 KO.MA.CO. 928,07 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 ppotraviny Deak 310,68 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 175,15 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 91,61 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 96,26 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Spotrebný materiál a materiál na údržbu POIP 471,75 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 151,79 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 inštalácia kopírky Z+M servis 36,00 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 126,24 € 23.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »