Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2068
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0357/19 potraviny DEAK FOOD 241,70 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 118,25 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 210,80 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 elektrina ZSE 1 116,79 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 17,02 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 nájomné - byt Pezinok SBDO 93,00 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 elektrina byty ZSE 120,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 prenájom tlačiarne + tonery Z+M servis 63,88 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 ručný tyčový mixér GASTROMARKET 195,60 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 131,68 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 kancelárske, hygienické potreby KARPATY združenie 249,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 66,22 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 vodné Kráľová BVS 93,22 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 potraviny KO.MA.CO. 426,31 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 potraviny DEAK FOOD 272,45 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 232,73 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 overenie presnosti váh Slovenská legálna metrológia 60,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 oprava priemyselnej práčky CLEANING 585,28 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 materiál na údržbu POIP 116,71 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 potraviny KO.MA.CO. 731,96 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 potraviny DEAK FOOD 83,52 € 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 105,94 € 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 155,59 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 vodné, stočné Harmónia BVS 483,70 € 25.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »