Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0005/18 projektová dokumentácia DI A33 57 036,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 projektová dokumentácia na DI A33 50 778,00 € 15.05.2018 Faktúra
DFKV/0003/17 projektová dokumentácia DI A33 33 894,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0224/15 oprava kotolne REGULATERM s.r.o. 29 932,94 € 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0139/16 Motorové vozidlo Citroen DANUBIASERVICE 27 259,00 € 13.04.2016 Faktúra
DFKV/0002/17 projektová dokumentácia DI A33 17 806,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFKV/0004/18 Projektová dokumentácia interiéru A33 13 104,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0273/18 demontáž komína SMM s.r.o. 4 859,68 € 04.09.2018 Faktúra
DFKV/0007/18 projektová dokumentácia DI A33 4 788,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 Práce na projekte deinštitucionalizácie A33 4 550,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0400/16 zabezpečenie procesu VO: priojektové práce na investičný projekt Markovičová Oľga 4 320,00 € 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0354/18 zdravotné matrace Zdravotné matrace 4 003,56 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0371/16 revízie elektrických zariadení Tomáš Demovič elektrosluž 3 993,84 € 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0018/19 stravné lístky DOXX 3 978,91 € 16.01.2019 Faktúra
DFKV/0008/18 projekčné prce na projekte DI A33 3 960,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFKV/0010/18 projektová dokumentácia na DI A33 3 749,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 notebooky, tablety - projekt MED PLANT 3 724,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFKV/0001/15 KEMA SK s.r.o. 3 660,00 € 28.12.2015 Faktúra
DFKV/0001/17 Aktívno-pasívny liiečebný prístroj Thera Tigo ProormedentSK 3 500,00 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0411/18 výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny Štefan Jajcay 3 400,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFKV/0006/18 projektová dokumentácia DI A33 3 120,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 projektové práce na DI A33 3 000,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0410/18 maľovanie objektu v Harmónii Štefan Jajcay 3 000,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0254/15 nedoplatok vodné, stočné Harmónia BVS 2 414,00 € 12.08.2015 Faktúra
DFBV/0024/16 nedoplatok plyn Kráľová SPP 2 225,82 € 15.01.2016 Faktúra
DFKV/0009/18 projektová dokumentácia na DI A33 2 160,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFKV/0001/19 projektová dokumentácia na DI A33 2 100,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0085/15 poplatok za komunálne odpady Mesto Modra 1 887,60 € 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 odpady Mesto Modra 1 887,60 € 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0129/16 poplatok za komunálne odpady Mesto Modra 1 887,60 € 06.04.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »