Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0161/19 elektrina byty ZSE 120,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 potraviny Deak 307,33 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 124,80 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 chladničkz, spotrebný materiál POIP 471,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 292,97 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,93 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 94,85 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 144,14 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 251,92 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 potraviny KO.MA.CO. 824,37 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 potraviny ATC-JR 79,92 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 materiál na údržbu POIP 236,53 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 potraviny Deak 203,66 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 113,67 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 170,87 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 potraviny KO.MA.CO. 953,26 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 potraviny KO.MA.CO. 418,20 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 289,85 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 čistiace prostriedky LEON global 121,80 € 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 čistiace prostriedky LEON global 978,13 € 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 Poistenie ALLIANZ-Slov.poisťovňa 224,00 € 18.04.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 komunálne odpady Mesto Modra 1 830,40 € 18.04.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 281,81 € 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 potraviny Deak 203,29 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 potraviny KO.MA.CO. 799,57 € 15.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »