Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0240/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 94,60 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 prenájom kopírky Z+M servis 38,16 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 telefón Orange Slovensko 1,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 Nájomné byt PK SBDO 93,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 nájomné byt PK SBDO 93,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 potraviny KO.MA.CO. 731,54 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 214,31 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 elektrina Harmónia ZSE 1 028,15 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,11 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 57,18 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Stroj na pečenie oblátok - mimorozpočtové prostriedky MAGROPOM 418,50 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 122,68 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 elektrina byty PK ZSE 120,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 257,46 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny KO.MA.CO. 410,29 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 ochladzovače vzduchu ALZA 202,60 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 potraviny KO.MA.CO. 787,84 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 156,24 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 potraviny Deak 271,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 správa a údržba siete MED PLANT 404,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 svietidlá na zariadenie bytov v PK Svet svietidiel 566,94 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 materiál na údržbu POIP 118,98 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 198,92 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 telefónne poplatky Orange Slovensko 225,63 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 potraviny KO.MA.CO. 700,20 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 25.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »