Faktúry
Počet záznamov: 4326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,31 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,48 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | spracovanie mzdovej agendy 2/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | plyn na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 071,32 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 419,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 808,19 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 1 444,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 363,01 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | MTV paplóny, vankúše do domov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EVENIT | 43919073 | 1 242,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | MTV paplóny, vankúše do domov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EVENIT | 43919073 | 1 656,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | mobilná klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VOZAKO | 52073025 | 549,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | spotrebný a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 240,28 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 36,31 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 585,53 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,69 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 104,78 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 739,28 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 318,56 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 358,00 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 179,96 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra |