Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2378
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0168/20 potraviny KO.MA.CO. 907,20 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 vodné Kráľová BVS 93,22 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 plyn Kráľová SPP 882,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 plyn Harmónia SPP 1 278,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFKV/0001/20 projektové práce A33 1 500,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 240,10 € 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 186,67 € 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 131,80 € 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 320,29 € 26.05.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 vodné ,stočné Harmónia BVS 483,70 € 26.05.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 potraviny KO.MA.CO. 952,41 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 113,14 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 236,36 € 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 kancelársky stôl, stolička NABBI 204,00 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 potraviny ATC-JR 452,51 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 152,23 € 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 383,95 € 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 prenájom koppírky Z+M servis 73,69 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 potraviny KO.MA.CO. 723,28 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 60,61 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 elektrina ZSE 1 146,25 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 potraviny DEAK FOOD 321,60 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 materiál na údržbu POIP 90,50 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 potraviny KO.MA.CO. 747,00 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 420,20 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 antibakteriálny fél na ruky Prosalute lekáreň salvato 344,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 telefónne poplatky, internet T-com 85,76 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 respirátory, rukavice TRIPSY 584,64 € 05.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »