Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/23 | práca technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 667,56 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,71 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,63 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | cestovné výdavky v zmysle zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR | 31041485 | 178,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | pohonné hmoty za júl 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 353,85 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | plyn na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 199,33 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,56 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | elektrina Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | revízia a oprava váh v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 177,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 986,04 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,84 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 758,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 94,33 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,45 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | záhradnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Kuchta | 34404074 | 154,45 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 172,90 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 842,14 € | 21.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 853,50 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,54 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 182,76 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra |