Faktúry
Počet záznamov: 4326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 76,63 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 290,22 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,22 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 969,42 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 71,95 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 408,30 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 90,40 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 404,58 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,36 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 156,46 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,33 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | predplatné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 240,60 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 256,29 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 270,80 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | plyn na dome u l. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,31 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 363,31 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | spracovanie mzdovej agendy január 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 291,37 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | vodné Častá dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -212,28 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -212,28 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 919,72 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 985,28 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 292,19 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra |