Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2378
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0140/20 plyn Harmónia SPP 1 278,00 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 plyn Kráľová SPP 882,00 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 Vodné Kráľová BVS 93,22 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 potraviny KO.MA.CO. 1 050,66 € 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 nastavenie regulácie vykurovania REGULATERM Control s.r.o 54,00 € 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 potraviny DEAK FOOD 175,27 € 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 138,82 € 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 319,17 € 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 vodné, stočné Harmónia BVS 483,70 € 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 131,80 € 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 tesnenia na várnice RM Gastro - JAZ s.r.o. 50,18 € 24.04.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 241,15 € 23.04.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 potraviny DEAK FOOD 469,13 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 potraviny KO.MA.CO. 547,80 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 372,89 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 dezinfekcia Prosalute lekáreň salvato 185,73 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 poistné zodpovednosti za škodu ALLIANZ-Slov.poisťovňa 224,00 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 189,50 € 16.04.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 práce technika ABT a PO Dušan Keller F . RISK 156,00 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 potraviny KO.MA.CO. 1 171,00 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 332,17 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 Elektrina ZSE 1 194,31 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 78,72 € 09.04.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 rukavicde MEDPLUS 137,48 € 09.04.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 prenájom tlačiarne Z+M servis 72,90 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 380,13 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 potraviny DEAK FOOD 528,12 € 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 T-com 84,17 € 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 oprava kosačiek EUROCESTY 156,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 03.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »