Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2088
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0258/19 potraviny DEAK FOOD 331,30 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 250,69 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 153,79 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 potraviny KO.MA.CO. 726,12 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 365,82 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 potraviny KO.MA.CO. 787,14 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 potraviny Deak 339,56 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 129,38 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 336,77 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 stravné lístky DOXX 2 699,00 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 revízia hasiacich prístrojov František Oboril 873,02 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 nedoplatok vodné Kráľová BVS 933,28 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 94,60 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 prenájom kopírky Z+M servis 38,16 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 telefón Orange Slovensko 1,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 Nájomné byt PK SBDO 93,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 nájomné byt PK SBDO 93,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 potraviny KO.MA.CO. 731,54 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 214,31 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 elektrina Harmónia ZSE 1 028,15 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,11 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 57,18 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Stroj na pečenie oblátok - mimorozpočtové prostriedky MAGROPOM 418,50 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 122,68 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 elektrina byty PK ZSE 120,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 257,46 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny KO.MA.CO. 410,29 € 03.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »