Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2020
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0186/19 ppotraviny Deak 310,68 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 175,15 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 91,61 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 96,26 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Spotrebný materiál a materiál na údržbu POIP 471,75 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 151,79 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 inštalácia kopírky Z+M servis 36,00 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 126,24 € 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 kancelársky materiál KARPATY združenie 423,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 potraviny ATC-JR 506,65 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 393,77 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 potraviny KO.MA.CO. 641,85 € 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 potraviny Deak 148,15 € 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 potraviny KO.MA.CO. 801,96 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 98,52 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 380,68 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 nájomné kopírky Z+M servis 36,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 elektrina Harmónia ZSE 1 148,53 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 tena rukavice Prosalute lekáreň salvato 117,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 jarná deratizácia MARK 16 Millan Konfráter 150,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 potraviny KO.MA.CO. 840,21 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 elektrina byty ZSE 120,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 potraviny Deak 307,33 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 124,80 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 chladničkz, spotrebný materiál POIP 471,50 € 07.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »