Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2237
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0340/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 131,68 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 kancelárske, hygienické potreby KARPATY združenie 249,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 66,22 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 vodné Kráľová BVS 93,22 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 potraviny KO.MA.CO. 426,31 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 potraviny DEAK FOOD 272,45 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 232,73 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 overenie presnosti váh Slovenská legálna metrológia 60,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 oprava priemyselnej práčky CLEANING 585,28 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 materiál na údržbu POIP 116,71 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 potraviny KO.MA.CO. 731,96 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 KURZ - zakladáme bylinkovú záhradu - projekt Nu Garden 150,01 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 potraviny DEAK FOOD 83,52 € 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 105,94 € 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 155,59 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 vodné, stočné Harmónia BVS 483,70 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 221,88 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 potraviny KO.MA.CO. 828,24 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 čistiace prostriedky Banchem 213,89 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 potraviny DEAK FOOD 153,29 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 152,14 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 256,66 € 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 overenie váh Lubomír Filipovič-oprava 237,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 potravinx KO.MA.CO. 714,52 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 potraviny KO.MA.CO. 421,88 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 potraviny ATC-JR 410,96 € 12.09.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »