Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2094
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/19 projektová dokumentácia na DI A33 2 100,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 85,47 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 330,74 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 potraviny ATC-JR 289,96 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Daň z nehnuteľnosti Mesto Modra 1 029,92 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 poplatok za psa Mesto Modra 15,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 150,35 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 oprava kuchynského zariadenia Gastro Hold s.r.o. 446,40 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 materiál na údržbu, mixér POIP 328,50 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 potraviny Deak 357,13 € 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 102,17 € 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 potraviny KO.MA.CO. 842,46 € 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 265,56 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 elektrina ZSE 795,29 € 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 nájomné byty Pezinok SBDO 93,00 € 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 nájomné byty Pezinok SBDO 93,00 € 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 103,45 € 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 potraviny KO.MA.CO. 456,32 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 217,94 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 potraviny KO.MA.CO. 908,22 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 ekektrina Kráľová ZSE 344,76 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 technik PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 obrusovina ALEX-bytový textil 94,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 potraviny Deak 202,94 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 127,75 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 telefónne poplatky, internet T-com 90,48 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 potraviny Deak 56,02 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 06.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »