Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0363/18 oprava elektroinštalácie PRISMA Miroslav Geršič 692,84 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0361/18 potraviny Deak 258,78 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0355/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 237,70 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0357/18 potraviny KO.MA.CO. 448,03 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0358/18 dramatoterapia za september 2018 Divadlo AGAPE 300,00 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0359/18 dramtoterpaia za október 2018 Divadlo AGAPE 300,00 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0360/18 dramtoterapia za november 2018 Divadlo AGAPE 300,00 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0354/18 zdravotné matrace Zdravotné matrace 4 003,56 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0356/18 potraviny KO.MA.CO. 703,96 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0353/18 potraviny ATC-JR 79,92 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0349/18 nepremokavé plachty ITRIS 408,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0351/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 224,81 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0352/18 akreditovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0350/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 192,12 € 14.11.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 potraviny Deak 54,43 € 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0347/18 pracovné odevy Marian Bagita 150,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 potraviny KO.MA.CO. 789,36 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0005/18 projektová dokumentácia DI A33 57 036,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0006/18 projektová dokumentácia DI A33 3 120,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0007/18 projektová dokumentácia DI A33 4 788,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 potraviny ATC-JR 249,19 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0345/18 elektrická energia ZSE 391,60 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 274,55 € 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 čistiace prostriedky LEON global 270,48 € 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 čistiace prostriedky LEON global 980,51 € 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 99,16 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 239,35 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 elektrina ZSE 1 045,48 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 potraviny Deak 410,74 € 06.11.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »