Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1993
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0017/19 elektrina Kráľová ZSE 375,31 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 234,42 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 nájomné za byty Pezinok SBDO 93,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 nájmomné za byty Pezinok SBDO 93,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 potraviny Deak 293,94 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 telefónne poplatky T-com 89,32 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 100,67 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 potraviny KO.MA.CO. 770,97 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 218,16 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 75,56 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 registračný poplatok za doménu WEBGLOBE 14,28 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 nedoplatok vodné Kráľová BVS 211,14 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0437/18 vodené, stočné Harmónia BVS 512,68 € 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0436/18 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 135,09 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0433/18 potraviny KO.MA.CO. 917,51 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0435/18 čistiace prostriedky LEON global 899,04 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0434/18 inzercia MEDIA MODRA 33,60 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 282,57 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0424/18 potraviny Deak 537,74 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0425/18 skupinová supervízia Spoločnosť SOCIO 70,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 Spotrebný materiál a materiál na údržbu POIP 501,44 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 79,68 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0428/18 potraviny KO.MA.CO. 817,39 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 spracovanie mzdovej agendy 12/2018 VLADOVA ALENA 350,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0431/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 279,70 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0420/18 opravy motorových vozidiel Autoopravovňa Hlavanda 790,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0421/18 opravy áut Autoopravovňa Hlavanda 886,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 servisné práce Autoopravovňa Hlavanda 410,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0423/18 Správa a údržba siete MED PLANT 372,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0407/18 motorová píla s príslušenstvom EUROCESTY S.R.O. 663,73 € 13.12.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »