T-com
Informácie
- Názov: T-com
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadzičová 10, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 579
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/20 | mobily 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 202,69 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | telefón,internet 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,34 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,90 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | telefón,internet 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,32 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,92 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,16 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | mobil 15.09.-14.10.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,60 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | mobil 15.03.- 14.04.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,32 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | mobily 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 193,24 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | telefón,internet 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,85 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,37 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,01 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,92 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |