Faktúry
Počet záznamov: 4012
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/251/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 455,00 € | 30.06.2024 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/230/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 03.06.2024 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/202/24 | elektrická energia 04/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 056,20 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/201/24 | telefónne poplatky 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,08 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/193/24 | telefónne poplatky a internet 5/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 171,95 € | 03.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/188/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 506,34 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/179/24 | nájom nebytových priestorov 5/24 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/191/24 | dodávka služieb techniky 04/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 654,80 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/175/24 | telefónne poplatky 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/176/24 | telefónne poplatky 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/170/24 | licenčné odmeny 3/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 55,00 € | 23.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/168/24 | kreatíva plagátov a bulletínu "Príhody tuláka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 500,00 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/167/24 | predstavenie "Hallgatni akartam" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Vigszínház Nonprofit Kft. | 23395819241 | 3 192,00 € | 18.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/165/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 452,20 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/166/24 | licenčné odmeny 3/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 390,29 € | 17.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/163/24 | autorská odmena za licenciu 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 957,60 € | 17.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/160/24 | doprava na predstavenie v Prahe | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aleš Pezl | 61480738 | 2 021,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/157/24 | elektrická energia 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 130,52 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/158/24 | ubytovanie - Dejvické divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 1 004,50 € | 15.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/156/24 | telefónne poplatky 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,65 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/148/24 | chlebíčky "Tulák" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 112,50 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/149/24 | chlebíčky Švandovo divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 64,50 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/150/24 | chlebíčky Vígszínház Budapešť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 54,00 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/147/24 | chlebíčky "Tulák" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 576,80 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/155/24 | umelecký výkon - Kronerová 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 446,44 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/151/24 | tlmočenie hry z maďarského jazyka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PaedDr. Anna Antalová | 36899470 | 175,00 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |