Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 974
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20161094 vyúčtovanie predplatného časopisov Matilda Blahová - FLP 33,60 € 08.09.2016 Faktúra
20161091 počítače AWAX 1 999,00 € 30.08.2016 Faktúra
20161085 čistiace potreby BANCHEM, s.r.o. 351,55 € 26.08.2016 Faktúra
20162283 čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) AWAX 438,16 € 26.08.2016 Faktúra
20162284 viazanie triednych kníh GUTENBERG,spol. s.r.o. 142,50 € 26.08.2016 Faktúra
20161087 čistiace potreby VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. 186,80 € 26.08.2016 Faktúra
20161089 kryt koncový Gálik &VESELÝ, s.r.o. 77,58 € 26.08.2016 Faktúra
20161090 Istič MINIA Gálik &VESELÝ, s.r.o. 78,67 € 26.08.2016 Faktúra
20161086 materiál výuka SLS-TECHNACO,s.r.o. 174,29 € 26.08.2016 Faktúra
20162285 ubytovanie učiteľov Školský internát 240,00 € 26.08.2016 Faktúra
20161088 toner Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 75,00 € 26.08.2016 Faktúra
20162282 dobropis stravné lístky Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. -60,00 € 25.08.2016 Faktúra
20161083 papierové utierky, tekuté mydlo ROIN- Double N,s.r.o. 131,47 € 24.08.2016 Faktúra
20162279 telefón Slovak Telekom,a.s. 14,51 € 24.08.2016 Faktúra
20162280 telefón Slovak Telekom,a.s. 191,71 € 24.08.2016 Faktúra
20161084 tonery Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 124,40 € 24.08.2016 Faktúra
20162278 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť 3,37 € 23.08.2016 Faktúra
20162273 ISIC karta TransData s.r.o. 1 411,00 € 22.08.2016 Faktúra
20162275 prenájom kopírovacieho stroja Xerox Limited,o.z., Digital Park II. 40,75 € 22.08.2016 Faktúra
20161077 papier toaletný VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. 96,00 € 22.08.2016 Faktúra
20161078 materiál-autoservis AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. 107,59 € 22.08.2016 Faktúra
20161079 materiál - výuka AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. 108,35 € 22.08.2016 Faktúra
20161081 materiál - výuka HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS 95,23 € 22.08.2016 Faktúra
20162276 školenie SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. 360,00 € 22.08.2016 Faktúra
20161082 kancelársky materiál ŠEVT 95,24 € 22.08.2016 Faktúra
20162274 preprava materiálu Porto Moving s.r.o. 270,00 € 22.08.2016 Faktúra
20161080 toner Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 43,80 € 22.08.2016 Faktúra
20162272 VW energie VOLKSWAGEN SLOVAKIA 2 104,94 € 15.08.2016 Faktúra
20161076 diár RAABE 68,40 € 15.08.2016 Faktúra
20162271 telefón O2 O2 Slovakia,s.r.o. 74,59 € 15.08.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »