Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162285 | ubytovanie učiteľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Školský internát | 607291 | 240,00 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162284 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GUTENBERG,spol. s.r.o. | 43987176 | 142,50 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162283 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162282 | dobropis stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | -60,00 € | 25.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162280 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 191,71 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162279 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,51 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162278 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 23.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162277 | elektrická energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 483,61 € | 23.07.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162276 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 360,00 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162275 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162274 | preprava materiálu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Porto Moving s.r.o. | 46303031 | 270,00 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162273 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 411,00 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162272 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 104,94 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162271 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,59 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162270 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 373,87 € | 10.08.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162269 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (trojkolka) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 78,00 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162268 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162267 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162266 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162265 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162264 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 44,25 € | 05.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162263 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162262 | prenájom oceľovej fľaše | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,13 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162261 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162260 | zrážky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,74 € | 21.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162259 | prenájom plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 18.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162258 | sťahovanie (kz 41) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 4 440,00 € | 27.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162256 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 91,28 € | 25.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162255 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,76 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162254 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 658,28 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra |