Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152258 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 70,55 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151095 | XEROX | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152317 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 541,97 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152315 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 516,60 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152310 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152302 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 132,06 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152300 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152296 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 34,63 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152297 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 137,53 € | 31.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151097 | pinzeta,doska | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 159,42 € | 24.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152328 | maliarske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 1 998,00 € | 24.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152327 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GUTENBERG,spol. s.r.o. | 43987176 | 133,00 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152326 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152325 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152324 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151096 | žiarovka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. | 36298026 | 5,81 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152322 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152318 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 185,10 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151094 | pracovný plášť | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Rempo s.r.o. | 35819081 | 89,40 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151093 | sada vrtákov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Narimex,spol.s r.o. | 679976 | 82,86 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152314 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152313 | WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151089 | bateria | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 47,52 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152299 | oprava EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 314,40 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152295 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152294 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152292 | elektrina | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 863,13 € | 14.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152241 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 221,99 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152253 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,50 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152238 | aSc Agenda upgrade SŠ r.2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 06.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra |