Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162270 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 373,87 € | 10.08.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162265 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162267 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162268 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161073 | sada skrutkovačov (učebná pomôcka) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 118,80 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161074 | kľúče na olejový filter (učebná pomôcka) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 152,88 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161075 | materiál pre praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 76,22 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162266 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162263 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162264 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 44,25 € | 05.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161072 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Dobrá škola" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 64,00 € | 03.08.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161070 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 52,68 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161071 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 119,00 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162262 | prenájom oceľovej fľaše | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,13 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161069 | rezač výfukov - učebná pomôcka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 71,53 € | 03.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161068 | základná doska ASUS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 67,80 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162261 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162269 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (trojkolka) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 78,00 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162258 | sťahovanie (kz 41) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 4 440,00 € | 27.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161066 | papier toaletný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 112,13 € | 27.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161067 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 123,58 € | 27.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162256 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 91,28 € | 25.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161065 | zariadenie multifunkčné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 672,00 € | 25.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162277 | elektrická energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 483,61 € | 23.07.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162254 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 658,28 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162255 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,76 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162260 | zrážky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,74 € | 21.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162248 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 18.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162250 | odborný výcvik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 459,00 € | 18.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162251 | odvoz odpadu - pneumatiky (kz 41) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASA | 31318762 | 469,74 € | 18.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra |