Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162193 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162194 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 38,15 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162201 | odborný výcvik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 043,40 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162191 | elektrická energia (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 064,87 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162196 | telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 182,90 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162200 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,98 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162192 | mesačná kontrola EPS (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162199 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 131,76 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162195 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 840,32 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162198 | poistenie malých a stredných podnikateľov (obdobie 1. 7. 2016 - 30. 9. 2016) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 09.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162184 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 3 293,30 € | 06.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162185 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 06.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162186 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 06.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162183 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 169,50 € | 06.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162189 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 21,14 € | 06.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162187 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 06.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162188 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 93,65 € | 06.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162182 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162181 | nájomné fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 33,76 € | 03.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161051 | zariadenie multifunkčné MC 342 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 655,20 € | 01.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162180 | ISIC karta duplikát | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,64 € | 01.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162190 | hasiaci prístroj, vypracovanie grafického evakuačného plán | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 332,76 € | 01.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162178 | vyúčtovanie školenie "Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov v školstve" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANTORKA | 45740313 | 35,00 € | 31.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162179 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 31.05.2016 | 18.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162172 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 459,00 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162175 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162176 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 141,40 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162177 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162168 | právnicke úkony | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JUDr. Marta Michalková | 30818613 | 102,39 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162169 | právnicke úkony | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JUDr. Marta Michalková | 30818613 | 273,66 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra |