Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162151 | odvoz kontajnera s odpadom | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 1 260,00 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161044 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 233,59 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161045 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 230,21 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162147 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162146 | elektrická energia (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 121,02 € | 09.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161043 | utierka papierová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 38,02 € | 09.05.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162142 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 35,33 € | 06.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162143 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 06.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162141 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 205,77 € | 04.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162140 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 21,14 € | 03.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162137 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 169,69 € | 03.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162138 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 03.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162139 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 94,38 € | 03.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162135 | následný certifikát k SN OLD | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | D.Trust Certifikačná Autorita,a.s. | 35840005 | 23,88 € | 02.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161041 | spínač, istič (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 204,53 € | 02.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161042 | skrinka, spínač, hlavica (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 94,20 € | 02.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162136 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | 31595545 | 97,80 € | 02.05.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161040 | papier toaletný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 112,13 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162131 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162133 | deratizácia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 490,20 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162132 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162134 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 120,00 € | 29.04.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161038 | vyúčtovanie dierovaný plech | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Perfora | 34136576 | 90,60 € | 25.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162130 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,53 € | 25.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161039 | kyslík plynný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 156,84 € | 25.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162129 | oprava zvončeka na Saratovskej ulici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kas.Comp.-pocitac.aplikac | 17336708 | 47,28 € | 21.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162128 | odborná prehliadka z.z. | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kóša František-Servis zdvíhacích zariadení | 41062451 | 318,00 € | 21.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162125 | členský príspevok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161037 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 57,43 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162126 | jazykový kurz-AJ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 369,60 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra |