Faktúry
Počet záznamov: 2539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92240055 | SPP, a.s. - odber plynu za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 098,80 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 92240054 | Marián Zeman - servis výťahov za 1- 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240057 | VNET, a.s. - internet za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240058 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240059 | Print-Office s.r.o. - kancelárske potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 112,30 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92240048 | Alza.sk s.r.o. - MT iPhone s príslušenstvom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 182,88 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240047 | Seyfor Slovensko, a.s. - seminár PAM 39.1 - Online: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 92240049 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240050 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehl. plyn.časti RS, meranie hrúbok stien | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 586,80 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240051 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240046 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 92240044 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 92240045 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 92240043 | BVS, a.s. - odber vody za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,22 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 92240042 | Print-Office s.r.o. - potreby na archiváciu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 277,61 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240040 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 150 ks, a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 877,32 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240041 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks po 4,70EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 940,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240039 | BHVet s.r.o. - služby veterinár.lekára pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 59,80 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240034 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 286,40 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240036 | VNET, a.s. - internet za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240031 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240032 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,16 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240033 | SPP, a.s. - odber plynu za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 338,81 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240037 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240038 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 656,97 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240035 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240030 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 92240028 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240027 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92240029 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |