Všetky dokumenty

Počet záznamov: 476
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0138/17 dobitie stravných kariet 11/2017 Edenred Slovakia, s.r.o. 733,49 € 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 prenájom informačných plôch 10-11/2017 PRE SENT, s.r.o. 279,00 € 20.10.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 herecký výkon 9/2017 BABENA, s.r.o. 150,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 herecký výkon 9/2017 BABENA, s.r.o. 100,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 mesačný plagát 10/2017 RENGL Slovensko, s.r.o. 126,01 € 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov Domy pre ľudí s.r.o. 430,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 herecký výkon 9/2017 Herec s.r.o. 150,00 € 13.10.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 seminár EDOS-PEM s.r.o. 55,00 € 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 herecký výkon 10/2017 EXPANZIA, s.r.o. 100,00 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 licenčné odmeny 9/2017 LITA, autorská spoločnosť 151,69 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 konzultácie Vema mzdy Vema, s.r.o. 33,54 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 telefónne poplatky a internet 9/2017 Slovak Telekom, a.s. 55,97 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 skladačka 10/2017 + vstupenky Matej Oravec - Spoločnosť 258,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 herecký výkon 9/2017 EXPANZIA, s.r.o. 295,00 € 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 Kávovar DeLonghi Espresso Metro Cash & Carry SR s. r. o. 479,99 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 herecký výkon v hre Doktor Faust KREATIVITA s.r.o. 85,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 telefónne poplatky 8-9/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 72,91 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 herecký výkon v hre Malý princ KREATIVITA s.r.o. 100,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 dobitie stravných kariet 10/2017 Edenred Slovakia, s.r.o. 820,51 € 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 vytvorenie grafiky tlačovín 9-10/2017 Štefan Podušel 170,00 € 28.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »