Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141456 | upratovanie 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 1 550,22 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141455 | upratovanie 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 1 550,22 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141453 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 76,25 € | 30.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141454 | upratovanie ŠI 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 966,01 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 22150025 | poistenie podnikateľských rizík 8.8.2015 - 7.2.2016 /autá, prevážaný tovar/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 733,66 € | 17.07.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150909 | dobropis k DF 21150908, VS 2126010653 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | -29,46 € | 24.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150873 | pracovné odevy 11 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 136,61 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150771 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 458,26 € | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150024 | poistenie Performa 8.7.-8.10.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 14.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150928 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,64 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 22150030 | poistenie Performa 8.10.2015 - 7.1.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150853 | foto na nástenku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 21,60 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150718 | PHM 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 244,07 € | 22.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150884 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 111,80 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150748 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150614 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 102,30 € | 15.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150588 | spotreba plynu 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 449,91 € | 09.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150643 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 015,00 € | 24.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150644 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 679,40 € | 24.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150671 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 177,60 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra |