Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150877 | spotreba plynu 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 221,68 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150762 | spotreba plynu 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 258,19 € | 12.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150693 | spotreba plynu 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 652,16 € | 09.07.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150890 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150889 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150888 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150819 | upratovanie 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150818 | upratovanie 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150817 | upratovanie 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 22150031 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 51,15 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150800 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150904 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 108,42 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150898 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 119,48 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150894 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 21,18 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150619 | montáž plávajúcej podlahy - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 636,00 € | 15.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150886 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 210,68 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150880 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 31,68 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150879 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 182,11 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150801 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 406,58 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150799 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 43,20 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |