Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150677 | odvoz odpadu 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150711 | poštovné 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 93,55 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21141412 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 341,29 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141413 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 99,29 € | 15.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141414 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 355,60 € | 16.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141415 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 579,16 € | 16.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150272 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 86,40 € | 13.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150354 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 171,00 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150232 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 222,00 € | 06.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150331 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 730,96 € | 31.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21141411 | papier, lepidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 755,63 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150891 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 237,68 € | 18.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150905 | posteľná súprava /paplón,vankúš/ 70 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Housing & Living, s. r. o. | 48117820 | 1 680,00 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150881 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 66,18 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150866 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 264,76 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150899 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 295,63 € | 22.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21151023 | časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 37,00 € | 27.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150846 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 212,87 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150847 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 283,21 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150878 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,72 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra |