Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210501 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 560,50 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210488 | Zber a odvoz odpadu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210487 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,68 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 27,06 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210485 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,13 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210546 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 290,01 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220352 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 253,88 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 210483 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,64 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210724 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 106 817,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 70 653,30 € | 21.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220373 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 417,11 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220348 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 151,20 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 210477 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,12 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210478 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 504,00 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210486 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 113,20 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 220358 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 268,47 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220327 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,04 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220347 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 328,55 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220346 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 368,76 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 210475 | osadenie dvojkrídlových dverí - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 950,00 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |