Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210607 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 109,20 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220457 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 190,02 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220441 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,94 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210599 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 230,92 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210600 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 481,97 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220453 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,02 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210620 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 306,72 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220440 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,04 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210606 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,02 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220443 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,86 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210619 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 388,92 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210597 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 437,19 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210602 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 508,20 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210669 | Elektrická trojrúra UR 339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 495,52 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 230419 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 224,91 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 210571 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 28,55 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210572 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,20 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220421 | Sivý záves na krúžkoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 221,86 € | 16.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 180542 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | 104,47 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 210539 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,34 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |