Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220902 | spotreba EE 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 230,27 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220856 | spotreba EE 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 181,12 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220760 | spotreba EE 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 553,62 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220683 | spotreba EE 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 375,68 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21151184 | spotreba EE 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 989,80 € | 04.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 240020 | spotreba EE 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 925,54 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240135 | spotreba EE 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 529,16 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240153 | spotreba EE 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 109,98 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240151 | spotreba EE 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 172,14 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240154 | spotreba EE 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,02 € | 23.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240152 | spotreba EE 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 703,48 € | 23.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240224 | spotreba EE 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 448,46 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0391/20 | Vypracovanie znaleckého posudku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Znalec v odbore Stavebníctvo doc.Ing. Ladislav Adamča,PhD. | 910007 | 150,00 € | 10.07.2020 | 04.09.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 170035 | obliečky na vankúše 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Želmíra Moravčíková TEX-MO | 32589361 | 91,63 € | 24.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0061/17 | obliečky na vankúš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Želmíra Moravčíková TEX-MO | 32589361 | 91,63 € | 20.01.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 230341 | Preprava cestujúcich ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | 108,00 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230340 | Preprava cestujúcich ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | 914,00 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 21160898 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zelená pošta s.r.o. | 46529233 | 90,00 € | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0704/16 | Objednávame si u Vás dopravu do Košíc. Preprava zásielok./kniha -Kat V/8 300ks čZ:340/16 Cena: 90,00€ s dph | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zelená pošta s.r.o. | 46529233 | 90,00 € | 19.09.2016 | 05.10.2016 | Objednávka | |||||
| 21150781 | Sanet III. Q 2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra |