Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20585
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21141485 | spotreba plynu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 276,93 € | 14.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
21141484 | spotreba vody 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 846,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21141482 | poštovné 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 151,80 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21141483 | dobropis k faktúre 2114362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | -295,08 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
21150017 | kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 124,80 € | 14.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
0031/15 | Na základe predloženej cenovej ponuky, objednávame u Vás výmenu vodiacich čeľustí kabíny na osobných výťahoch (2 ks) v budove školského internátu. (Odstránenie revíznych závad na výťahoch TOV 320 kg) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 322,22 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
0032/15 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu vodiacich čeľustí kabíny na nákladnom výťahu v budove praktického vyučovania. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 218,45 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
0033/15 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás optický valec - 1 ksdo tlačiarne Konica Minolta Page Pro 1350W | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 59,10 € | 14.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
0034/15 | Objednávame u Vás toner do tlačiarní:- HP M 1522 - 3 ks- HP LJ 5 MP - 2 ks- HP LJ 4000 - 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 225,20 € | 14.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
0036/15 | Objednávame si u Vás chladené a mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 163,44 € | 14.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
21150016 | telef.poplatky 01/2015 090259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21150015 | telef.poplatky 01/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21150014 | telef.poplatky 01/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,40 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21150013 | spracovanie miezd 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 540,00 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
21150012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 267,38 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21150019 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 525,62 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
21150020 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,00 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
22150003 | poistenie podnikateľských rizík 02/2015-07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
21150021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 15.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
0040/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 55,25 € | 15.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka |