Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0228/24 | Protokol o funkčnej skúške osvetlenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IQ LIVE, s. r. o. | 35944013 | 156,00 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0222/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 033,35 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0235/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie prehliadky Bratislavy autobusom pre cca 20 účstníkov medzinárodnej súťaže Packaging Star 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 490,00 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240214 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 624,50 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0220/24 | Objedávame u Vás tovar podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TME Sloakia s.r.o. | 45241791 | 32,94 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240213 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 758,66 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240212 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,08 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0224/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 180,23 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0225/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,96 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0208/24 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,08 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0218/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 103,81 € | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0219/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 758,66 € | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0216/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 33,07 € | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240211 | údržba a opravy výťahov 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240210 | telefón. poplatky 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,80 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240209 | spotreba plynu 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 676,48 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0227/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 541,13 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240208 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 931,99 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240203 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 40,33 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0010 | PZP BA 840 RH od 1.1.24 do 26.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 17,63 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |