Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151112 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 217,44 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 46,33 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151083 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 166,98 € | 06.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151051 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 524,89 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160053 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 26.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151029 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 93,24 € | 27.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150934 | kontrola EPS IV. Q 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 64,80 € | 02.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 100,60 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151200 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,48 € | 04.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 230,61 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150932 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 190,10 € | 01.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151184 | spotreba EE 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 989,80 € | 04.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 141,00 € | 11.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151013 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 213,84 € | 21.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150927 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 283,08 € | 28.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151185 | prenájom rohoží 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 02.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151162 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 30,25 € | 01.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,80 € | 20.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 124,27 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151161 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 173,40 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |