Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 201,92 € | 20.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151178 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 155,27 € | 02.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160029 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 115,20 € | 15.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151237 | oprava kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 124,70 € | 11.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151224 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 205,40 € | 10.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151066 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 02.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150930 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 29.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151034 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 28.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 84,89 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150926 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 620,22 € | 28.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150999 | časopis PrintProgress 5/2015 - 4/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 16.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150979 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 08.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151124 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 13.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151074 | údržba VT 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 410,00 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151050 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 813,31 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151014 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 869,94 € | 22.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151028 | ND - lišta PPH 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 27.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150920 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 77,58 € | 25.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151251 | materiál na opravy izieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 308,08 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151204 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 08.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra |