Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20618
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141485 | spotreba plynu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 276,93 € | 14.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
| 21141484 | spotreba vody 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 846,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141482 | poštovné 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 151,80 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141481 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 184,80 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141479 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141477 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141476 | likvidácia odpadu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 696,78 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141475 | nájom GTO 52 za rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 31.12.2014 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141473 | daň z ubyovania 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141471 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141470 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,20 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141466 | PHM 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 188,35 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141465 | údržba VT 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 086,00 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141464 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 313,20 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141463 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,48 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141462 | údržba a opravy výťahov 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 213,36 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141458 | telef. poplatky, PBX 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 30.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141457 | prenájom rohoží 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra |