Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
21150816 |
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
674,47 € |
03.09.2015 |
Faktúra |
21150731 |
|
Julius Pona - Opravy výťahov |
101,10 € |
03.08.2015 |
Faktúra |
21150721 |
|
KRUPA, spo. s r.o. |
134,40 € |
22.07.2015 |
Faktúra |
21150813 |
|
Pavel Šťastný MINIPEK |
18,16 € |
02.09.2015 |
Faktúra |
21150320 |
|
MADNESS ADVESTISING k.s. |
64,26 € |
27.03.2015 |
Faktúra |
21121178 |
|
Q.B.G. spol. s r.o. |
3 240,00 € |
18.10.2012 |
Faktúra |
21150809 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
655,36 € |
28.08.2015 |
Faktúra |
21150812 |
|
hej.sk |
125,00 € |
02.09.2015 |
Faktúra |
21150277 |
|
Europapier Slovensko s.r.o. |
216,01 € |
16.03.2015 |
Faktúra |
21150814 |
|
Fujifilm Europe GmbH |
769,60 € |
03.09.2015 |
Faktúra |
21150815 |
|
REVIT-NITRA, s.r.o. |
1 404,00 € |
03.09.2015 |
Faktúra |
21151281 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
178,80 € |
11.01.2016 |
Faktúra |
21151058 |
|
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
504,00 € |
05.11.2015 |
Faktúra |
21151288 |
|
CKM Združenie pre študentov |
42,20 € |
12.01.2016 |
Faktúra |
21160089 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
178,80 € |
04.02.2016 |
Faktúra |
170300 |
|
Alica Dórová - ALDO |
15,60 € |
24.03.2017 |
Faktúra |
21160441 |
|
ŠEVT, a.s. |
42,00 € |
06.05.2016 |
Faktúra |
170302 |
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
157,20 € |
24.03.2017 |
Faktúra |
170315 |
|
Frape catering s.r.o. |
183,84 € |
28.03.2017 |
Faktúra |
170316 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
78,92 € |
28.03.2017 |
Faktúra |