Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
210328 | Zyxel GS-108S 8-port | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 120,00 € | 15.06.2021 | Faktúra |
180481 | ZyXEL GS-108B 2 ks | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 69,60 € | 07.06.2018 | Faktúra |
19/0023 | zvýšenie kvalifikácie - Hricišin | Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 660,00 € | 25.10.2019 | Faktúra |
20/0016 | zvýšenie kvalifikácie - Hricišin | Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 660,00 € | 12.08.2020 | Faktúra |
21/0023 | zvýšenie kvalifikácie - Hricišin | Hricišin Štefan | 660,00 € | 12.08.2021 | Faktúra |
20/0021 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Štefík Patrik | Štefík Patrik | 215,00 € | 21.09.2020 | Faktúra |
21/0009 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Štefík Patrik | Štefík Patrik | 265,00 € | 16.02.2021 | Faktúra |
23/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič | Nič Stanislav | 365,00 € | 30.11.2023 | Faktúra |
21/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika UR 536 | Soľavová Monika | 160,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
20/0026 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Soľavová Monika | 160,00 € | 20.11.2020 | Faktúra |
21/0017 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Soľavová Monika | 160,00 € | 30.04.2021 | Faktúra |
22/0009 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Soľavová Monika | 160,00 € | 17.02.2022 | Faktúra |
21/0014 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petrík Martin -UR 98 | Petrík Martin | 265,00 € | 13.04.2021 | Faktúra |
20/0018 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petrík Martin | Petrík Martin | 215,00 € | 25.08.2020 | Faktúra |
22/0035 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika lzimný semester 22/23 UR482 | Melíšková Monika | 335,00 € | 30.11.2022 | Faktúra |
22/0034 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika letný semester 22/23 UR482 | Melíšková Monika | 335,00 € | 24.11.2022 | Faktúra |
23/0025 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika | Melíšková Monika | 335,00 € | 06.11.2023 | Faktúra |
23/0024 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika | Melíšková Monika | 335,00 € | 06.11.2023 | Faktúra |
21/0013 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 98 | Križan Martin | 215,00 € | 13.04.2021 | Faktúra |
21/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 536 | Križan Martin | 215,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |