Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
21121178 | Q.B.G. spol. s r.o. | 3 240,00 € | 18.10.2012 | Faktúra | |
21121230 | Q.B.G. spol. s r.o. | 3 240,00 € | 31.10.2012 | Faktúra | |
21130740 | EMtest-SK s.r.o. | 10,00 € | 03.07.2013 | Faktúra | |
21130805 | International Education Society Ltd.-org.složka | 54,80 € | 29.07.2013 | Faktúra | |
21140109 | polygraf.práca | KASICO a.s. | 452,40 € | 04.02.2014 | Faktúra |
21140124 | papier | Europapier Slovensko s.r.o. | 210,00 € | 06.02.2014 | Faktúra |
21140632 | potraviny | Frape catering s.r.o. | 102,96 € | 03.06.2014 | Faktúra |
21141001 | predplatné - časopisy | Slovenská pošta, a.s. | 91,08 € | 22.09.2014 | Faktúra |
21141134 | polygrafický materiál | Dubra Graf, s.r.o. | 34,86 € | 17.10.2014 | Faktúra |
21141169 | brúsenie nožov | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 116,42 € | 27.10.2014 | Faktúra |
21141172 | PZP 2015 - súbor vozidiel | Komunálna poisťovňa, a.s. | 611,53 € | 27.10.2014 | Faktúra |
21141198 | servis knihárskych strojov | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 469,80 € | 03.11.2014 | Faktúra |
21141195 | polygr. materiál | Dubra Graf, s.r.o. | 36,56 € | 03.11.2014 | Faktúra |
21141277 | polygr. materiál - savka | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 134,40 € | 18.11.2014 | Faktúra |
21141276 | polygr. materiál - skobky | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 30,00 € | 18.11.2014 | Faktúra |
21141294 | popygrafický materiál | KRUPA, spo. s r.o. | 571,20 € | 21.11.2014 | Faktúra |
21141298 | polygrafický materiál | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 43,74 € | 24.11.2014 | Faktúra |
21141307 | ISIC karty, obaly | TransData s.r.o. | 30,00 € | 26.11.2014 | Faktúra |
21141313 | oprava váh | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 223,00 € | 27.11.2014 | Faktúra |
21141321 | platne | Europapier Slovensko s.r.o. | 556,20 € | 28.11.2014 | Faktúra |