Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10404
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
180921 podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 Koratex a.s. -4 339,78 € 06.11.2018 Faktúra
181139 dobropis k DF 181100, VS 3100188787 Europapier Slovensko s.r.o. -1 593,00 € 21.12.2018 Faktúra
21150642 dobropis k faktúre 21150578, VS3100096851 Europapier Slovensko s.r.o. -422,08 € 24.06.2015 Faktúra
21150293 vrátené stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -374,85 € 18.03.2015 Faktúra
0230/15 Žiadame Vás o vyúčtovanie nespotrebovaných kupónov, podľa priloženej prílohy v počte 119 ks a v nominálnej hodnote 3,15 ks. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -374,85 € 10.03.2015 Objednávka
21141483 dobropis k faktúre 2114362 KRUPA, spo. s r.o. -295,08 € 14.01.2015 Faktúra
170603 dobropis k DF 170309, VS 170214 AP Service, s.r.o. -237,48 € 22.06.2017 Faktúra
170089 dobropis k DFT 21161047 Europapier Slovensko s.r.o. -151,06 € 06.02.2017 Faktúra
170185 dobropis k DF 170075 VS 20170459 Slovpap Slovakia, s.r.o. -116,58 € 23.02.2017 Faktúra
21160362 dobropis k DF 21160355, VS 2126006189,- pomaranče METRO Cash & Carry SR s. r. o. -83,40 € 15.04.2016 Faktúra
180504 dobropis k DF 180387 - potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. -74,88 € 12.06.2018 Faktúra
170039 vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -64,80 € 24.01.2017 Faktúra
180875 dobropis k DF 180752, VS 118168500 Bidfood Slovakia s.r.o. -62,46 € 18.10.2018 Faktúra
190261 Doropis k DF 190161 seminár - OBAL PREDÁVA M&P spol. s r. o. -60,00 € 26.03.2019 Faktúra
19/0015 storno - havarijné poistenie vozidiel 1.2.2019 - 30.4.2019 BA840RH ČSOB Poisťovňa a.s. -55,28 € 27.02.2019 Faktúra
190009 dobropis k DF 181136, VS 3100189789 Europapier Slovensko s.r.o. -54,84 € 10.01.2019 Faktúra
190010 dobropis k DF 181133, VS 3100189656 Europapier Slovensko s.r.o. -54,84 € 10.01.2019 Faktúra
190027 Doropis tonery DF 180703, VS 1015992 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. -54,72 € 14.01.2019 Faktúra
21160199 dobropis k faktúre 21160149, VS 462767 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. -48,00 € 03.03.2016 Faktúra
170920 Doropis k DF 170906 - VS 1040140917 CÚZ centrum účelových zariadení -45,00 € 03.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »