Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8736
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
21150642 dobropis k faktúre 21150578, VS3100096851 Europapier Slovensko s.r.o. -422,08 € 24.06.2015 Faktúra
21150293 vrátené stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -374,85 € 18.03.2015 Faktúra
0230/15 Žiadame Vás o vyúčtovanie nespotrebovaných kupónov, podľa priloženej prílohy v počte 119 ks a v nominálnej hodnote 3,15 ks. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -374,85 € 10.03.2015 Objednávka
21141483 dobropis k faktúre 2114362 KRUPA, spo. s r.o. -295,08 € 14.01.2015 Faktúra
170603 dobropis k DF 170309, VS 170214 AP Service, s.r.o. -237,48 € 22.06.2017 Faktúra
170089 dobropis k DFT 21161047 Europapier Slovensko s.r.o. -151,06 € 06.02.2017 Faktúra
170185 dobropis k DF 170075 VS 20170459 Slovpap Slovakia, s.r.o. -116,58 € 23.02.2017 Faktúra
21160362 dobropis k DF 21160355, VS 2126006189,- pomaranče METRO Cash & Carry SR s. r. o. -83,40 € 15.04.2016 Faktúra
180504 dobropis k DF 180387 - potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. -74,88 € 12.06.2018 Faktúra
170039 vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -64,80 € 24.01.2017 Faktúra
21160199 dobropis k faktúre 21160149, VS 462767 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. -48,00 € 03.03.2016 Faktúra
170920 Doropis k DF 170906 - VS 1040140917 CÚZ centrum účelových zariadení -45,00 € 03.10.2017 Faktúra
21160036 vrátenie 17 ks straveniek LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -42,40 € 21.01.2016 Faktúra
21151056 dobropis k DFT 21151798, VS 10121179 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. -40,80 € 04.11.2015 Faktúra
180503 dobropis k DF 180209 - potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. -37,44 € 12.06.2018 Faktúra
170407 dobropis k DF 170381 VS 201703560 NATUR-PACK, a.s. -32,74 € 20.04.2017 Faktúra
180553 doropis k DF 180524 - potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. -30,80 € 28.06.2018 Faktúra
21150909 dobropis k DF 21150908, VS 2126010653 METRO Cash & Carry SR s. r. o. -29,46 € 24.09.2015 Faktúra
170609 dobropis k DF 170310, VS 170215 AP Service, s.r.o. -17,64 € 22.06.2017 Faktúra
21150226 členské 2015 - dobropis k DFT 21150055 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a -12,00 € 09.03.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »