Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
210182 | oprava strechy - UR | TWINS - SK, s.r.o. | -21 737,71 € | 15.04.2021 | Faktúra |
230754 | Preddavok spotreba plynu 10/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -4 997,09 € | 14.11.2023 | Faktúra |
180921 | podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 | Koratex a.s. | -4 339,78 € | 06.11.2018 | Faktúra |
240015 | Preplatok spotreba plynu 12/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -2 745,24 € | 11.01.2024 | Faktúra |
230579 | spotreba EE 08/23 | ZSE Energia, a.s. | -1 980,72 € | 19.09.2023 | Faktúra |
230835 | Preddavková platba plyn 11/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -1 897,58 € | 08.12.2023 | Faktúra |
200256 | polygrafický materiál, dobropis k fa 200256 VS 3100218964 z 10.2.2020 | Europapier Slovensko s.r.o. | -1 807,20 € | 14.04.2020 | Faktúra |
181139 | dobropis k DF 181100, VS 3100188787 | Europapier Slovensko s.r.o. | -1 593,00 € | 21.12.2018 | Faktúra |
230499 | spotreba EE 07/23 Preplatok | ZSE Energia, a.s. | -1 206,95 € | 15.08.2023 | Faktúra |
220818 | Aktualizačné vzdelávanie DOBROPIS | IŠka s.r.o. | -1 200,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
230697 | spotreba EE 02/23 Preplatok | ZSE Energia, a.s. | -1 196,52 € | 27.10.2023 | Faktúra |
230696 | spotreba EE 01/23 Preplatok | ZSE Energia, a.s. | -1 184,39 € | 27.10.2023 | Faktúra |
230698 | spotreba EE 03/23 Preplatok | ZSE Energia, a.s. | -1 153,50 € | 27.10.2023 | Faktúra |
230699 | spotreba EE 04/23 Preplatok | ZSE Energia, a.s. | -1 063,02 € | 27.10.2023 | Faktúra |
230679 | spotreba EE 09/23 PREPLATOK | ZSE Energia, a.s. | -918,83 € | 19.10.2023 | Faktúra |
Z19018 | polygrafický materiál | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | -751,58 € | 26.09.2019 | Faktúra |
230497 | spotreba plynu 07/23 Preplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -743,02 € | 14.08.2023 | Faktúra |
230501 | spotreba plynu 06/23 Preplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -512,08 € | 10.07.2023 | Faktúra |
190913 | polygrafický materiál | Europapier Slovensko s.r.o. | -473,76 € | 16.09.2019 | Faktúra |
220188 | Dobropis k DF 220187, VS 256519358 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | -435,60 € | 18.03.2022 | Faktúra |