Všetky dokumenty

Počet záznamov: 19851
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
210182 oprava strechy - UR TWINS - SK, s.r.o. -21 737,71 € 15.04.2021 Faktúra
230754 Preddavok spotreba plynu 10/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -4 997,09 € 14.11.2023 Faktúra
180921 podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 Koratex a.s. -4 339,78 € 06.11.2018 Faktúra
240015 Preplatok spotreba plynu 12/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 745,24 € 11.01.2024 Faktúra
230579 spotreba EE 08/23 ZSE Energia, a.s. -1 980,72 € 19.09.2023 Faktúra
230835 Preddavková platba plyn 11/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -1 897,58 € 08.12.2023 Faktúra
200256 polygrafický materiál, dobropis k fa 200256 VS 3100218964 z 10.2.2020 Europapier Slovensko s.r.o. -1 807,20 € 14.04.2020 Faktúra
181139 dobropis k DF 181100, VS 3100188787 Europapier Slovensko s.r.o. -1 593,00 € 21.12.2018 Faktúra
230499 spotreba EE 07/23 Preplatok ZSE Energia, a.s. -1 206,95 € 15.08.2023 Faktúra
220818 Aktualizačné vzdelávanie DOBROPIS IŠka s.r.o. -1 200,00 € 02.12.2022 Faktúra
230697 spotreba EE 02/23 Preplatok ZSE Energia, a.s. -1 196,52 € 27.10.2023 Faktúra
230696 spotreba EE 01/23 Preplatok ZSE Energia, a.s. -1 184,39 € 27.10.2023 Faktúra
230698 spotreba EE 03/23 Preplatok ZSE Energia, a.s. -1 153,50 € 27.10.2023 Faktúra
230699 spotreba EE 04/23 Preplatok ZSE Energia, a.s. -1 063,02 € 27.10.2023 Faktúra
230679 spotreba EE 09/23 PREPLATOK ZSE Energia, a.s. -918,83 € 19.10.2023 Faktúra
Z19018 polygrafický materiál Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. -751,58 € 26.09.2019 Faktúra
230497 spotreba plynu 07/23 Preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -743,02 € 14.08.2023 Faktúra
230501 spotreba plynu 06/23 Preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -512,08 € 10.07.2023 Faktúra
190913 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. -473,76 € 16.09.2019 Faktúra
220188 Dobropis k DF 220187, VS 256519358 HARTMANN-RICO spol. s r.o. -435,60 € 18.03.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »