Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
0201/24 | Objednávame u Vás Tašky natural 1800 ks |
Urban Classic Slovensko s.r.o. | 5 011,20 € | 11.03.2024 | Objednávka |
0202/24 | Objednávame u Vás Tricka, Biele S: 290 ks M: 530 ks L: 430 ks XL: 300 ks 2XL: 250 ks SPOLU 1800 ks |
NEED MORE s.r.o.,r.s.p. | 5 097,60 € | 11.03.2024 | Objednávka |
0206/24 | Objednávame u Vás obálky /taśky/ strip po krátkej strane, 100 gr vn.potlač ,formát B4 250x353 mm |
Dinocommerce, s.r.o. | 62,40 € | 11.03.2024 | Objednávka |
0207/24 | Objednávame u Vás brúsenie frézy pre lepičku HORIZON BQ. |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 42,00 € | 11.03.2024 | Objednávka |
240200 | spracovanie miezd 02/24 | Deáková Zuzana | 848,00 € | 11.03.2024 | Faktúra |
240198 | Potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 207,26 € | 11.03.2024 | Faktúra |
240199 | Zber a odvoz odpadu 02/24 | ESPIK Group s.r.o. | 117,60 € | 11.03.2024 | Faktúra |
0209/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 69,98 € | 11.03.2024 | Objednávka |
0210/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 571,51 € | 11.03.2024 | Objednávka |
0211/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 356,73 € | 11.03.2024 | Objednávka |
0203/24 | Objednávame u Vás potlač tričiek 1800 ks, potlač tašiek 1080 ks |
Merchyou s.r.o. | 9 322,56 € | 11.03.2024 | Objednávka |
0199/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 207,26 € | 08.03.2024 | Objednávka |
0204/24 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | ESPIK Group s.r.o. | 117,60 € | 08.03.2024 | Objednávka |
0200/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 15,54 € | 08.03.2024 | Objednávka |
0198/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 46,35 € | 07.03.2024 | Objednávka |
240186 | Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 735,57 € | 07.03.2024 | Faktúra |
240193 | údržba VT 02/24 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 1 266,00 € | 07.03.2024 | Faktúra |
0197/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 34,42 € | 06.03.2024 | Objednávka |
240188 | Aktualizačné vzdelavanie - Outlook, One Drive | Interaktívna škola | 550,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240189 | Parch kábel - rozne druhy, optický duplex | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 222,60 € | 06.03.2024 | Faktúra |