Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9667
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0130/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bohuš Šesták s.r.o. 124,96 € 11.02.2019 Objednávka
190097 údržba a opravy výťahov 01/2019 Julius Pona - Opravy výťahov 84,25 € 11.02.2019 Faktúra
0117/19 Objednávame u Vás pravidelné vykonanie rozboru odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 170,00 € 08.02.2019 Objednávka
0118/19 Pre polygraficú výrobu Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Učtovníctvo ropo č.2/19 = 1250ks UNILAK SK, s.r.o. 43,50 € 08.02.2019 Objednávka
0128/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 28,01 € 08.02.2019 Objednávka
0133/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 271,44 € 08.02.2019 Objednávka
0131/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 177,38 € 08.02.2019 Objednávka
190095 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 349,49 € 08.02.2019 Faktúra
0109/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Finančný manažér č.1/19 čz:41/19 = 280ks = 0,029€/ks UNILAK SK, s.r.o. 9,74 € 07.02.2019 Objednávka
0120/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 19,19 € 07.02.2019 Objednávka
0123/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 47,07 € 07.02.2019 Objednávka
190090 prenájom kopírky 01/2019 Z+M servis a.s. 51,60 € 07.02.2019 Faktúra
190085 kooperácia Kontesa, s.r.o. 147,29 € 07.02.2019 Faktúra
190089 polygrafický materiál OfficeLand, s.r.o 61,92 € 07.02.2019 Faktúra
190091 telef.poplatky 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 124,88 € 07.02.2019 Faktúra
190088 údržba VT 01/2019 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 906,00 € 07.02.2019 Faktúra
0101/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Bezpečnosť práce č.2/19 čz:36/19 = 500ks2.Dane a účtovníctvo č.2/19 čz:35/19 =900ks3.Manažment školy č.2/19. čz: 39/19 = 1000ks
0,029€/KS
UNILAK SK, s.r.o. 83,52 € 06.02.2019 Objednávka
0104/19 Objednávame u Vás výrobu vertikálnych a horizontálnych žalúzií podľa zamerania a CP CANCELLI s.r.o. 557,28 € 06.02.2019 Objednávka
0110/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 62,75 € 06.02.2019 Objednávka
0114/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 90,00 € 06.02.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »