Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9667
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0032/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 192,70 € 11.01.2019 Objednávka
0040/19 Objednávam u Vás zabezpečenie sanitárnych a hygienických potrieb pre potreby školskej jedálne. Drogéria plus, s.r.o. 292,98 € 11.01.2019 Objednávka
0023/19 Objednávame u Vás UV lak,A/3= 0,029€/ks
1.Manažment školy..č.1/19
čz: 9/18 = 1080ks
2. Bezpečnosť práce č.1/19
čz: 10/19 = 550ks
UNILAK SK, s.r.o. 56,72 € 11.01.2019 Objednávka
0024/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu AP Service, s.r.o. 53,69 € 11.01.2019 Objednávka
0015/19 Objednávame u Vás laminovanie obálok .pre polygr. výrobu Lamino Leskllé1+0 .1.Rizikovo.. 64x45cm čz:3,/19 = 130ks/0,073€/ks Kontesa, s.r.o. 11,39 € 10.01.2019 Objednávka
0016/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3
1.Dane a účtovníctvo č.1/19
čz: 4/19 = 1050ks
2.Učto ropo..č1/19
čz: 7/19 = 1350ks
UNILAK SK, s.r.o. 83,52 € 10.01.2019 Objednávka
0019/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 90,00 € 10.01.2019 Objednávka
0021/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 8,40 € 10.01.2019 Objednávka
0027/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 29,57 € 10.01.2019 Objednávka
0029/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 224,46 € 10.01.2019 Objednávka
0033/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 447,04 € 10.01.2019 Objednávka
190009 dobropis k DF 181136, VS 3100189789 Europapier Slovensko s.r.o. -54,84 € 10.01.2019 Faktúra
190010 dobropis k DF 181133, VS 3100189656 Europapier Slovensko s.r.o. -54,84 € 10.01.2019 Faktúra
181166 spotreba EE 12/2018 ZSE Energia, a.s. 5 265,85 € 10.01.2019 Faktúra
190011 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 662,53 € 10.01.2019 Faktúra
190012 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 150,04 € 10.01.2019 Faktúra
190013 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 308,96 € 10.01.2019 Faktúra
190033 polygrafický materiál Fujifilm Europe GmbH 36,72 € 10.01.2019 Faktúra
181161 virtuálna knižnica 12/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 09.01.2019 Faktúra
181163 prenájom rohoží 12/2018 Lindström, s.r.o. 43,39 € 09.01.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »