Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
240109 | Polygraficky materiál | Europapier Slovensko s.r.o. | 130,12 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240097 | Oprava: výťahu TOV 320 kg | Julius Pona - Opravy výťahov | 216,30 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240094 | údržba a opravy výťahov 01/24 | Julius Pona - Opravy výťahov | 110,00 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240098 | Polygraficky materiál | ALPHASET spol. s r.o. | 298,80 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240100 | Seminár: verejne obstarávanie | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 240,00 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240091 | Potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 424,25 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240096 | Poháre pre víťazov suťaží | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 285,00 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240099 | Predplatné PrintProgress 2024 | VELDAN, spol. s r.o. | 42,00 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240095 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 393,82 € | 08.02.2024 | Faktúra |
0106/24 | Objednávame u Vás revíziu kompresora. | Igor Mráz - I.M.GAS | 72,00 € | 08.02.2024 | Objednávka |
0112/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu. | Europapier Slovensko s.r.o. | 130,12 € | 08.02.2024 | Objednávka |
0117/24 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | ESPIK Group s.r.o. | 67,20 € | 08.02.2024 | Objednávka |
0118/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 94,52 € | 08.02.2024 | Objednávka |
0119/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 52,93 € | 08.02.2024 | Objednávka |
240090 | prenájom tlačiarne 01/24 | Z+M servis a.s. | 154,51 € | 08.02.2024 | Faktúra |
Z24003 | reklama 02/24 | Meta Platforms Ireland Limited | 350,48 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240092 | Polygraficky materiál | Europapier Slovensko s.r.o. | 531,02 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240093 | poštovné 01/24 | Slovenská pošta, a.s. | 223,10 € | 08.02.2024 | Faktúra |
240085 | Igelitové tašky | Mgr. Slávka Rónová | 42,50 € | 07.02.2024 | Faktúra |
240089 | LV - 2024 | Tatra Asset, s.r.o. | 7 385,00 € | 07.02.2024 | Faktúra |