Všetky dokumenty

Počet záznamov: 19851
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
240109 Polygraficky materiál Europapier Slovensko s.r.o. 130,12 € 12.02.2024 Faktúra
240097 Oprava: výťahu TOV 320 kg Julius Pona - Opravy výťahov 216,30 € 08.02.2024 Faktúra
240094 údržba a opravy výťahov 01/24 Julius Pona - Opravy výťahov 110,00 € 08.02.2024 Faktúra
240098 Polygraficky materiál ALPHASET spol. s r.o. 298,80 € 08.02.2024 Faktúra
240100 Seminár: verejne obstarávanie Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 240,00 € 08.02.2024 Faktúra
240091 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 424,25 € 08.02.2024 Faktúra
240096 Poháre pre víťazov suťaží Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 285,00 € 08.02.2024 Faktúra
240099 Predplatné PrintProgress 2024 VELDAN, spol. s r.o. 42,00 € 08.02.2024 Faktúra
240095 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 393,82 € 08.02.2024 Faktúra
0106/24 Objednávame u Vás revíziu kompresora. Igor Mráz - I.M.GAS 72,00 € 08.02.2024 Objednávka
0112/24 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu. Europapier Slovensko s.r.o. 130,12 € 08.02.2024 Objednávka
0117/24 Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. ESPIK Group s.r.o. 67,20 € 08.02.2024 Objednávka
0118/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 94,52 € 08.02.2024 Objednávka
0119/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 52,93 € 08.02.2024 Objednávka
240090 prenájom tlačiarne 01/24 Z+M servis a.s. 154,51 € 08.02.2024 Faktúra
Z24003 reklama 02/24 Meta Platforms Ireland Limited 350,48 € 08.02.2024 Faktúra
240092 Polygraficky materiál Europapier Slovensko s.r.o. 531,02 € 08.02.2024 Faktúra
240093 poštovné 01/24 Slovenská pošta, a.s. 223,10 € 08.02.2024 Faktúra
240085 Igelitové tašky Mgr. Slávka Rónová 42,50 € 07.02.2024 Faktúra
240089 LV - 2024 Tatra Asset, s.r.o. 7 385,00 € 07.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »