Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6525
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1015/17 papier Europapier Slovensko s.r.o. 67,20 € 14.12.2017 Objednávka
1020/17 výmena lampy do dataprojektora asupport s.r.o. 140,40 € 14.12.2017 Objednávka
171202 telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/433444 O2 Slovakia, s. r. o. 4,78 € 13.12.2017 Faktúra
171203 telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/445446 O2 Slovakia, s. r. o. 20,65 € 13.12.2017 Faktúra
171204 telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/259780 O2 Slovakia, s. r. o. 8,12 € 13.12.2017 Faktúra
171206 telef.poplatky 11/2018 O2 Slovakia, s. r. o. 42,96 € 13.12.2017 Faktúra
171205 telef.poplatky 11/2018 - 0905/984535 O2 Slovakia, s. r. o. 7,74 € 13.12.2017 Faktúra
171185 zber a likvidácia odpadu 11/2017 Hlavné mesto SR Bratislava 746,55 € 13.12.2017 Faktúra
171207 poštovné 11/2017 Slovenská pošta, a.s. 336,85 € 13.12.2017 Faktúra
171209 prenájom rohoží 12/2017 Lindström, s.r.o. 31,99 € 13.12.2017 Faktúra
171210 pranie ielizne Terezia Fegyveresová TF- čistiarenský salón 211,90 € 13.12.2017 Faktúra
171211 pranie obrusov Terezia Fegyveresová TF- čistiarenský salón 74,50 € 13.12.2017 Faktúra
171198 potraviny framipek s.r.o. 77,64 € 12.12.2017 Faktúra
171199 potraviny ATC-JR, s.r.o. 180,59 € 12.12.2017 Faktúra
171197 spotreba EE 11/2017 ZSE Energia, a.s. 5 155,43 € 12.12.2017 Faktúra
1013/17 Europapier Slovensko s.r.o. 606,36 € 12.12.2017 Objednávka
1027/17 objednávam u vás potraviny ATC-JR, s.r.o. 75,38 € 12.12.2017 Objednávka
171182 telef.poplatky 11/2017 - 0903/410604 O2 Slovakia, s. r. o. 1,69 € 11.12.2017 Faktúra
171184 spotreba plynu 11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12 862,63 € 11.12.2017 Faktúra
171180 telefonické poplatky 11/2017 - 0911/422844 O2 Slovakia, s. r. o. 1,38 € 11.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »