Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9667
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0119/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 45,65 € 06.02.2019 Objednávka
0122/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bohuš Šesták s.r.o. 349,49 € 06.02.2019 Objednávka
0124/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 439,25 € 06.02.2019 Objednávka
190078 telef.poplatky 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 06.02.2019 Faktúra
190079 prenájom rohoží 01/2019 Lindström, s.r.o. 43,39 € 06.02.2019 Faktúra
190084 členský poplatok SANET 2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 € 06.02.2019 Faktúra
0099/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 271,93 € 05.02.2019 Objednávka
0102/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 35,44 € 05.02.2019 Objednávka
0103/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 120,17 € 05.02.2019 Objednávka
0105/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Dorsa s.r.o. 93,80 € 05.02.2019 Objednávka
190064 brúsenie HSS nožov GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 153,12 € 05.02.2019 Faktúra
190065 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 301,80 € 05.02.2019 Faktúra
190066 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 309,94 € 05.02.2019 Faktúra
190067 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 157,46 € 05.02.2019 Faktúra
190072 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 90,00 € 05.02.2019 Faktúra
190073 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 422,38 € 05.02.2019 Faktúra
190077 PHM 01/2019 SLOVNAFT, a.s. 89,21 € 05.02.2019 Faktúra
190080 revízia PO signalizácie SOJÁK - servis EPS 262,56 € 05.02.2019 Faktúra
190081 poradenstvo pri EKS Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 60,00 € 05.02.2019 Faktúra
190068 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 144,20 € 05.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »