Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8022
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0461/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 113,71 € 01.06.2018 Objednávka
180451 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 87,36 € 01.06.2018 Faktúra
0450/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 794,93 € 01.06.2018 Objednávka
0451/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 21,50 € 01.06.2018 Objednávka
0452/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera pre polygrafickú výrobu Antalis, a.s. 262,09 € 01.06.2018 Objednávka
0506/18 Objednávame u Vás zhotovenie 40 ks fotografií podľa predlohy Alica Dórová - ALDO 23,22 € 01.06.2018 Objednávka
0505/18 objednávame u Vás zabezpečenie ZyXEL GS-1088, 8p Gbit switch ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 69,60 € 01.06.2018 Objednávka
0456/18 Záväzne si objednávame účasť na seminári Správa registratúry (Legislatívne zmeny a efektívna registratúra) v roku 2018 pre Mgr. Silviu Kordošovú, konaný dňa 19.6.2018, organizátor: EDOS-PEM,s.r.o. EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 01.06.2018 Objednávka
0455/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 265,93 € 31.05.2018 Objednávka
0459/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 140,11 € 31.05.2018 Objednávka
0462/18 Objednávam u Vás zabezpečenie sanitárnych a hygienických pomôcok pre potreby školskej jedálne. Drogéria plus, s.r.o. 458,21 € 31.05.2018 Objednávka
0448/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu brúsenie HSS nožov =5ks GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 116,42 € 31.05.2018 Objednávka
0449/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 87,36 € 31.05.2018 Objednávka
180448 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 108,25 € 31.05.2018 Faktúra
180446 výmena pneu BL119RM AUTO POLA s.r.o 40,00 € 31.05.2018 Faktúra
180447 oprava vozidla BA903RR AUTO POLA s.r.o 358,50 € 31.05.2018 Faktúra
0444/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu UV lak. 1.BZP .č.5/18
čz: 187/18 = 530ks = 0,029€/ks
2.Dane a účtovníctvo..č.6/18
čz: 188/18 = 1020ks
UNILAK SK, s.r.o. 53,94 € 31.05.2018 Objednávka
0445/18 Objednávame u Vás rezanie otvorov do panelu Mgr. Rastislav Ondra - Plastweld 1 200,00 € 31.05.2018 Objednávka
180445 GDPR softvér Datasoft Consulting s.r.o. 238,80 € 30.05.2018 Faktúra
0442/18 Objednávame u Vás zabezpečenie softvéru k platnému zákonu GDPR Datasoft Consulting s.r.o. 238,80 € 30.05.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »