Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
240187 | Potraviny | Danubia a.s. | 588,12 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240191 | Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 29,16 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240184 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 74,28 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240195 | Dvojradová kovová kartotéka A4, 4.zas. | Kancelária 24h s.r.o. | 479,94 € | 06.03.2024 | Faktúra |
0196/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 62,64 € | 05.03.2024 | Objednávka |
240190 | offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ | Acier, s. r. o. | 120,00 € | 05.03.2024 | Faktúra |
240185 | Materiál pre tvorbu do školy | BScom s. r. o. - výpočtová technika | 27,75 € | 04.03.2024 | Faktúra |
240192 | Inštalácia zariadenia KYOCERA MA4000cix - ekonomické oddelenie | Z+M servis a.s. | 60,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
240178 | Rádiomagnetofón Sensok SPT 3907B | Alza.sk | 276,85 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240175 | Kooperácia | Merchyou s.r.o. | 2 322,59 € | 01.03.2024 | Faktúra |
0192/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie ladenia klavíra | Miloš Mattovič oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov | 300,00 € | 01.03.2024 | Objednávka |
0193/24 | Objednávame u vás lamino matné č.z:48/2024,Justičná revue č.2, 32x45cm,370 th, lamino matné |
Laminovanie s.r.o. | 29,30 € | 01.03.2024 | Objednávka |
240179 | prenájom tlačiarne 02/24 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 300,40 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240180 | Kooperácia - Laminovanie | Laminovanie s.r.o. | 46,94 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240176 | prenájom rohoží 29.01.24-25.02.24 | Lindström, s.r.o. | 71,14 € | 01.03.2024 | Faktúra |
0194/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 40,33 € | 01.03.2024 | Objednávka |
0195/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 29,16 € | 01.03.2024 | Objednávka |
240174 | Polygraficky materiál | Europapier Slovensko s.r.o. | 624,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
0189/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 86,41 € | 29.02.2024 | Objednávka |
0190/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 77,78 € | 29.02.2024 | Objednávka |