Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10404
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0478/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 74,25 € 06.05.2019 Objednávka
0479/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 11,28 € 06.05.2019 Objednávka
0481/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Pavel Šťastný MINIPEK 54,62 € 06.05.2019 Objednávka
0486/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Dorsa s.r.o. 77,40 € 06.05.2019 Objednávka
0466/19 Pre polygrafickú výrobu.
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuvi.

Tričko biele.dámske:
Krátky rukáv -0067t č.L 190g = 3ks
Krátky rukáv -0067t č.M 190g = 4ks
Krátky rukáv -0067t č. XL 190g = 3ks

Dlhý rukáv dámske -0067t č. XL 190g = 1ks



pánske tričko krátky rukáv - modré
č.L = 4ks

Prac. Nohavice s náprsenkou - modrá
č.52 = 1ks

Komplet klasik modrý-výška 180 cm
č:50 = 1ks
Komplet klasik -modrý- výška 182 cm
č:52 = 1ks

Dámske sandále biele

15048 č.41 = 1ks
15041 č.38 = 1ks
15058 č.38 = 2ks
15048 č. 39 = 2ks

Panske sandale
013 č.42 biele = 1ks
044 č.41 biele = 2ks
model 081 čierna-hneda
č.42 ´= 1ks

Tepláky dámske

176503f01 č,M výška 165 = 1ks
176503f01 č,L výška 170 = 4ks


Ľubica, s.r.o. 400,07 € 06.05.2019 Objednávka
0485/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bohuš Šesták s.r.o. 205,94 € 06.05.2019 Objednávka
190408 BOZP, PO II.Q.2019 HOH a.s. 597,60 € 06.05.2019 Faktúra
190409 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 202,06 € 06.05.2019 Faktúra
190410 PHM 04/2019 SLOVNAFT, a.s. 122,68 € 06.05.2019 Faktúra
190411 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 91,56 € 06.05.2019 Faktúra
190412 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 80,40 € 06.05.2019 Faktúra
190413 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 207,97 € 06.05.2019 Faktúra
190416 kooperácia LMT obaly s.r.o. 388,80 € 06.05.2019 Faktúra
190417 Služby Fujifilm Europe GmbH 96,00 € 06.05.2019 Faktúra
190420 telef.poplatky 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 06.05.2019 Faktúra
190414 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 363,58 € 06.05.2019 Faktúra
0480/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Pavel Šťastný MINIPEK 36,47 € 03.05.2019 Objednávka
0483/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 62,83 € 03.05.2019 Objednávka
0484/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 377,30 € 03.05.2019 Objednávka
0487/19 Objednávam zabezpečenie školenia o verejnom obstarávaní potravín. IPEKO Zvolen s.r.o. 50,00 € 03.05.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »