Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0563/18 Objednávam u Vás zabezpečenie čistiareňských služieb Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 114,40 € 11.07.2018 Objednávka
0559/18 Objednávame u Vás laminovanie obálok,pre polygr.výrobu
Lamino Lesklé 1+0 45x64cm.
1. Folder- Ministri
čz:240/18 = 550ks
2. Folder- Ministri
čz:239/18 = 1050ks
3. Správa o hospodárení za rok 2017
čz:238/18 = 60ks
cena: 0,073/ks
Kontesa, s.r.o. 145,42 € 11.07.2018 Objednávka
0561/18 Objednávame u Vás odstránenie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosti SOŠP MANAST, s.r.o. 2 891,85 € 11.07.2018 Objednávka
180593 kooperácia LAYOUT s.r.o. 300,00 € 11.07.2018 Faktúra
0560/18 Objednávame u Vás stavebný materiál podľa rozpisu BAUHAUS odborné centrum 195,84 € 10.07.2018 Objednávka
180585 spotreba vody 06/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 254,93 € 10.07.2018 Faktúra
180588 telef. poplatky 06/2018 - ISDN, 02/492092 Slovak Telekom, a.s. 73,36 € 10.07.2018 Faktúra
180589 telef.poplatky 06/2018 O2 Slovakia, s. r. o. 104,40 € 10.07.2018 Faktúra
180582 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 226,80 € 10.07.2018 Faktúra
180590 prenájom DC 700 06/2018 COPY PRINT GROUP, a.s. 216,00 € 10.07.2018 Faktúra
180587 spotreba EE 06/2018 ZSE Energia, a.s. 4 299,14 € 10.07.2018 Faktúra
180591 polygrafický materiál PERTEX Plus, s.r.o. 108,00 € 10.07.2018 Faktúra
0551/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu PERTEX Plus, s.r.o. 64,80 € 09.07.2018 Objednávka
0553/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 196,85 € 09.07.2018 Objednávka
0552/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 212,10 € 09.07.2018 Objednávka
180573 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 116,34 € 09.07.2018 Faktúra
180574 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 152,24 € 09.07.2018 Faktúra
180575 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 99,37 € 09.07.2018 Faktúra
180576 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 184,47 € 09.07.2018 Faktúra
180577 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 54,00 € 09.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »