Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9667
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
190069 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 438,16 € 05.02.2019 Faktúra
190070 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 39,11 € 05.02.2019 Faktúra
190071 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 70,44 € 05.02.2019 Faktúra
190061 polygrafický materiál OfficeLand, s.r.o 165,12 € 04.02.2019 Faktúra
0085/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 168,67 € 04.02.2019 Objednávka
0092/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 10,31 € 04.02.2019 Objednávka
0094/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu OfficeLand, s.r.o 79,20 € 04.02.2019 Objednávka
0097/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 120,16 € 04.02.2019 Objednávka
0100/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 33,61 € 04.02.2019 Objednávka
190062 knihy Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 87,32 € 04.02.2019 Faktúra
0132/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 319,00 € 04.02.2019 Objednávka
190063 kooperácia TYPOSET, s.r.o. 97,46 € 04.02.2019 Faktúra
0090/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 54,60 € 01.02.2019 Objednávka
0096/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 309,94 € 01.02.2019 Objednávka
0087/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 144,20 € 01.02.2019 Objednávka
0082/19 Objednávame u Vás zabezpečenie zálohovacieho softwaeru pre virtuálne stroje a virtuálne prostredie pre virtuálne servery. Aston ITM, spol. s r.o. 300,00 € 30.01.2019 Objednávka
0083/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu 1.Brúsenie nožov HSS -8ks = 0,22€/ks GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 153,12 € 30.01.2019 Objednávka
190060 zálohovací softwaer Aston ITM, spol. s r.o. 300,00 € 30.01.2019 Faktúra
190059 prenájom DC 700 01/2019 COPY PRINT GROUP, a.s. 816,38 € 30.01.2019 Faktúra
0081/19 Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení REVIT-NITRA, s.r.o. 708,00 € 29.01.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »