Všetky dokumenty

Počet záznamov: 19851
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0191/24 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu. Europapier Slovensko s.r.o. 624,00 € 29.02.2024 Objednávka
0186/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 683,60 € 28.02.2024 Objednávka
0187/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 62,90 € 28.02.2024 Objednávka
0188/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 101,39 € 28.02.2024 Objednávka
240172 čistiace a hygienické prostriedky Eden Hygiena, s.r.o. 247,88 € 28.02.2024 Faktúra
240171 Potraviny ATC-JR, s.r.o. 714,16 € 28.02.2024 Faktúra
240170 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 683,60 € 28.02.2024 Faktúra
240169 Oprava: maliarske práce v ŠJ Štefan Vostál 1 802,80 € 28.02.2024 Faktúra
0183/24 Objednávam zabezpečenie potravín ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 125,81 € 27.02.2024 Objednávka
0184/24 Objednávam zabezpečenie potravín ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 185,33 € 27.02.2024 Objednávka
0185/24 Objednávam zabezpečenie potravín ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 223,11 € 27.02.2024 Objednávka
240166 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 401,33 € 27.02.2024 Faktúra
240167 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 185,33 € 27.02.2024 Faktúra
240168 Licencia: academic subscription only for VMware ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 108,00 € 27.02.2024 Faktúra
240165 kooperácia Merchyou s.r.o. 1 296,59 € 26.02.2024 Faktúra
0178/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 596,60 € 26.02.2024 Objednávka
0180/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 333,28 € 26.02.2024 Objednávka
0181/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 98,21 € 26.02.2024 Objednávka
0172/24 tonery do tlačiarní PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 199,20 € 26.02.2024 Objednávka
240161 konfigurácia nových zariadení Acier, s. r. o. 1 008,00 € 26.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »