Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9132
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0982/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 482,88 € 22.11.2018 Objednávka
180990 polygrafický materiál Antalis, a.s. 28,66 € 22.11.2018 Faktúra
0983/18 Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino lesklé 1+0 34x48cm.1.Financie podnikateľskej sféry čz:339/18 = 230ks -250gr
= 30ks -115gr
pre polygr. výrobu
Kontesa, s.r.o. 18,72 € 22.11.2018 Objednávka
0984/18 Objednávame u Vás UV lak.A/3
1.Právo pre ropo..č.11/18
čz: 399/18 = 720ks =0,029€/ks
UNILAK SK, s.r.o. 25,06 € 22.11.2018 Objednávka
0996/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 30,65 € 22.11.2018 Objednávka
180989 služby DETOX, s.r.o. 361,50 € 22.11.2018 Faktúra
0976/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 0,00 € 21.11.2018 Objednávka
0979/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 28,80 € 21.11.2018 Objednávka
0987/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 50,55 € 21.11.2018 Objednávka
0989/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 112,13 € 21.11.2018 Objednávka
0990/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 35,66 € 21.11.2018 Objednávka
1017/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 742,62 € 21.11.2018 Objednávka
180988 PHM 11/2018 SLOVNAFT, a.s. 208,61 € 21.11.2018 Faktúra
0986/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 14,25 € 20.11.2018 Objednávka
1023/18 Objednávam u Vás zabezpečenie pomôcok na varenie a výdaj pre potreby školskej jedálne. GASTRO - GALAXI, s.r.o. 488,70 € 20.11.2018 Objednávka
180984 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 172,48 € 20.11.2018 Faktúra
180985 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 122,53 € 20.11.2018 Faktúra
180999 polygrafický materiál BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným 14,40 € 20.11.2018 Faktúra
181004 revízia-skúška výťahov Julius Pona - Opravy výťahov 992,03 € 20.11.2018 Faktúra
180987 prehliadka Bratislavy - Fotorigáda TOUR4U, s.r.o. 216,00 € 20.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »