Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6525
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
171181 telef.poplatky 11/2017 - 0903/259781 O2 Slovakia, s. r. o. 13,92 € 11.12.2017 Faktúra
171183 telef.poplatky 11/2017 - 0903/154012 O2 Slovakia, s. r. o. 4,86 € 11.12.2017 Faktúra
171188 potraviny Pavel Šťastný MINIPEK 88,18 € 11.12.2017 Faktúra
171192 potraviny framipek s.r.o. 110,35 € 11.12.2017 Faktúra
171190 potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 68,64 € 11.12.2017 Faktúra
1003/17 Oprava a nastavenie stroja na tlač ,preskúšanie s tlačou/ GRAFOPRESS. Vladimír Biščo 54,00 € 11.12.2017 Objednávka
171189 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 102,19 € 11.12.2017 Faktúra
171191 potraviny ZDRAVE OVOCIE s.r.o 455,89 € 11.12.2017 Faktúra
171186 ISIC karty, známky CKM Združenie pre študentov 17,20 € 11.12.2017 Faktúra
0994/17 UV lak.
1.DPH č.12/17
čz: 438/17 = 420ks
UNILAK SK, s.r.o. 45,36 € 11.12.2017 Objednávka
1002/17 Oprava tlač. stroja HEIDELBERG -PMmotor +elektro inštalácie GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 973,00 € 11.12.2017 Objednávka
0993/17 Lamino matné 1+0 34x48cm 1.Bratislava Law Revien č.2/17 čz: 436/17 = 160 ks Kontesa, s.r.o. 10,94 € 11.12.2017 Objednávka
1008/17 Lamino matné 1+0 45x64cm .1.Folder/Porsche čz 439/17 =560ks Kontesa, s.r.o. 61,15 € 11.12.2017 Objednávka
1010/17 lamino lesklé 1+0 .1. pokladnička -modrá čz: 432/17 = 50ks Kontesa, s.r.o. 4,38 € 11.12.2017 Objednávka
1004/17 objednávame u Vás väzbu špirálovú čz:12/17 Kalendár 2018 = 260ks Pedant, s.r.o. 124,80 € 11.12.2017 Objednávka
1009/17 KOHIPRES, spol. s r.o. 298,90 € 08.12.2017 Objednávka
171176 záloha na okná TEAMPLAST, s.r.o. 4 243,53 € 08.12.2017 Faktúra
171177 čistiace a hygienické potreby Slovpap Slovakia, s.r.o. 796,57 € 08.12.2017 Faktúra
0988/17 oprava rezačky SEY GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 2 280,00 € 08.12.2017 Objednávka
0990/17 papier Europapier Slovensko s.r.o. 679,19 € 08.12.2017 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »