Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
0191/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu. | Europapier Slovensko s.r.o. | 624,00 € | 29.02.2024 | Objednávka |
0186/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 683,60 € | 28.02.2024 | Objednávka |
0187/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 62,90 € | 28.02.2024 | Objednávka |
0188/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 101,39 € | 28.02.2024 | Objednávka |
240172 | čistiace a hygienické prostriedky | Eden Hygiena, s.r.o. | 247,88 € | 28.02.2024 | Faktúra |
240171 | Potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 714,16 € | 28.02.2024 | Faktúra |
240170 | Potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 683,60 € | 28.02.2024 | Faktúra |
240169 | Oprava: maliarske práce v ŠJ | Štefan Vostál | 1 802,80 € | 28.02.2024 | Faktúra |
0183/24 | Objednávam zabezpečenie potravín ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 125,81 € | 27.02.2024 | Objednávka |
0184/24 | Objednávam zabezpečenie potravín ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 185,33 € | 27.02.2024 | Objednávka |
0185/24 | Objednávam zabezpečenie potravín ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 223,11 € | 27.02.2024 | Objednávka |
240166 | Potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 401,33 € | 27.02.2024 | Faktúra |
240167 | Potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 185,33 € | 27.02.2024 | Faktúra |
240168 | Licencia: academic subscription only for VMware | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 108,00 € | 27.02.2024 | Faktúra |
240165 | kooperácia | Merchyou s.r.o. | 1 296,59 € | 26.02.2024 | Faktúra |
0178/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 596,60 € | 26.02.2024 | Objednávka |
0180/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 333,28 € | 26.02.2024 | Objednávka |
0181/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 98,21 € | 26.02.2024 | Objednávka |
0172/24 | tonery do tlačiarní | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 199,20 € | 26.02.2024 | Objednávka |
240161 | konfigurácia nových zariadení | Acier, s. r. o. | 1 008,00 € | 26.02.2024 | Faktúra |