Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9132
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
180986 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 688,73 € 20.11.2018 Faktúra
181003 polygrafický materiál CNI Tlač servis, spol. s r.o. 288,36 € 20.11.2018 Faktúra
0970/18 Objednávame u Vás UV lak.A/3
1.Právo manažment v zdravotníctve..č.11/18
čz: 394/18 = 380ks =0,029€/ks
UNILAK SK, s.r.o. 13,22 € 20.11.2018 Objednávka
0971/18 Objednávame u Vás laminovanie obálok .pre polygr. výrobu
Lamino Lesklé 1+0
.1.Koncepcia štátnej bytovej politiky
čz: 361/18 =´150ks
2.Trexima ISPPA4
čZ: 396/18 = 140ks
Kontesa, s.r.o. 25,00 € 20.11.2018 Objednávka
0972/18 Objednávame u vás zabezpečenie PC komponentov podľa rozpisu ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 118,80 € 19.11.2018 Objednávka
0959/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tonery do tlačiarní PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 96,00 € 19.11.2018 Objednávka
0980/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 250,28 € 19.11.2018 Objednávka
0988/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 309,12 € 19.11.2018 Objednávka
0981/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 48,91 € 19.11.2018 Objednávka
180982 PC komponenty ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 118,80 € 19.11.2018 Faktúra
180983 PC komponenty ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 154,80 € 19.11.2018 Faktúra
180978 Sanet 10-12/2018 - úhrada ZRPŠ Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 19.11.2018 Faktúra
180979 licencia - VIS 11/2018-10/2019 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 534,00 € 19.11.2018 Faktúra
180981 maliarske práce - ZRPŠ MANAST, s.r.o. 960,00 € 19.11.2018 Faktúra
0991/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 157,97 € 18.11.2018 Objednávka
180973 doména 190.sk 22.11.2018-22.11.2019 Websupport, s.r.o. 14,28 € 16.11.2018 Faktúra
0968/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 172,48 € 16.11.2018 Objednávka
180975 spotreba plynu 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 850,61 € 16.11.2018 Faktúra
0956/18 Objednávame u Vás výmenu čerpadla vo výmenníkovej stanici SOŠP EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 837,60 € 16.11.2018 Objednávka
0957/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 361,44 € 16.11.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »