Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10404
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0464/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 102,85 € 30.04.2019 Objednávka
0462/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 41,70 € 30.04.2019 Objednávka
0465/19 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej revízie komína Protipožiarne družstvo 50,00 € 30.04.2019 Objednávka
190398 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 62,88 € 30.04.2019 Faktúra
190399 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 83,93 € 30.04.2019 Faktúra
190400 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 152,32 € 30.04.2019 Faktúra
190387 vodoinštalačný materiál KVIP s. r. o. 2 636,06 € 29.04.2019 Faktúra
19/0018 PZP BA903RR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 198,02 € 29.04.2019 Faktúra
190389 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 645,12 € 29.04.2019 Faktúra
190390 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 282,16 € 29.04.2019 Faktúra
190391 oprava/výmena motoru transportu Fujifilm Europe GmbH 2 004,00 € 29.04.2019 Faktúra
0441/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 654,36 € 29.04.2019 Objednávka
0452/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Pavel Šťastný MINIPEK 36,12 € 29.04.2019 Objednávka
0453/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 152,32 € 29.04.2019 Objednávka
0456/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Ing. Štefan Demovič D a S 105,00 € 29.04.2019 Objednávka
190401 Tonery - úhrada ZRPŠ PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 335,88 € 29.04.2019 Faktúra
190388 spracovanie miezd 03/2019 Deáková Zuzana 565,00 € 26.04.2019 Faktúra
0445/19 1.test romayor platní 490x370x(servis)
cena: 96,00€ s DPH
FUJIFILM Europe GbmH 96,00 € 26.04.2019 Objednávka
0438/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 282,16 € 26.04.2019 Objednávka
0439/19 Objednávame u Vás UV LAK A/3
1. Dane a účtovníctvo č.5/19
čz: 154/19 = 1050ks
2
UNILAK SK, s.r.o. 36,54 € 26.04.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »