Všetky dokumenty

Počet záznamov: 19851
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0175/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 213,94 € 22.02.2024 Objednávka
0167/24 Objednávame u Vás ALPHASET spol. s r.o. 187,60 € 21.02.2024 Objednávka
0163/24 Objednávame vysekávač palcového výseku kalendárov u firmy AVE TECH SK, s.r.o. pre Mgr.art. Molnárovú AVE TECH SK 39,24 € 21.02.2024 Objednávka
0164/24 Objednávame klip rám 40x60 cm od firmy Miloš Németh HAKA, pre Mgr.art. Molnárovú. Miloš Németh HAKA 125,25 € 21.02.2024 Objednávka
0165/24 Objednávame háčiky biele 200mm do kalendárovej väzby, háčiky 150mm biele do kalendárovej väzby, drôtené chrbty od firmy BScom, s.r.o., pre Mgr. art. Molnárovú. BScom s.r.o. 27,75 € 21.02.2024 Objednávka
0166/24 Objednávame u Vás zabezpečenie vyrezávacieho noža na súťaž Packaging Star 2024 Casalia, s.r.o. 117,99 € 21.02.2024 Objednávka
240149 revízia výťahov IQ 2024 (dvoj-rýchlostný) Julius Pona - Opravy výťahov 115,49 € 21.02.2024 Faktúra
240147 vysekávač palcového výseku AVE TECH SK, spol. s r.o. 39,24 € 21.02.2024 Faktúra
0171/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 74,07 € 21.02.2024 Objednávka
0176/24 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Eden Hygiena, s.r.o. 247,88 € 21.02.2024 Objednávka
240146 Klip rám Miloš Németh HAKA 125,25 € 21.02.2024 Faktúra
240139 tlačivá ŠEVT, a.s. 108,05 € 20.02.2024 Faktúra
0152/24 maľovanie priestorov školskej kuchyne Štefan Vostál 1 802,80 € 20.02.2024 Objednávka
0157/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 63,96 € 20.02.2024 Objednávka
0158/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 627,94 € 20.02.2024 Objednávka
0159/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 119,49 € 20.02.2024 Objednávka
0161/24 Objednávame u Vás
Merchyou s.r.o. 2 322,59 € 20.02.2024 Objednávka
0162/24 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 4 336,48 € 20.02.2024 Objednávka
240140 Potraviny LUNYS, s.r.o. 634,37 € 20.02.2024 Faktúra
240148 revízia výťahov I Q 2024 (jedno-rýchlostný) Julius Pona - Opravy výťahov 64,10 € 20.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »