Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
0175/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 213,94 € | 22.02.2024 | Objednávka |
0167/24 | Objednávame u Vás | ALPHASET spol. s r.o. | 187,60 € | 21.02.2024 | Objednávka |
0163/24 | Objednávame vysekávač palcového výseku kalendárov u firmy AVE TECH SK, s.r.o. pre Mgr.art. Molnárovú | AVE TECH SK | 39,24 € | 21.02.2024 | Objednávka |
0164/24 | Objednávame klip rám 40x60 cm od firmy Miloš Németh HAKA, pre Mgr.art. Molnárovú. | Miloš Németh HAKA | 125,25 € | 21.02.2024 | Objednávka |
0165/24 | Objednávame háčiky biele 200mm do kalendárovej väzby, háčiky 150mm biele do kalendárovej väzby, drôtené chrbty od firmy BScom, s.r.o., pre Mgr. art. Molnárovú. | BScom s.r.o. | 27,75 € | 21.02.2024 | Objednávka |
0166/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie vyrezávacieho noža na súťaž Packaging Star 2024 | Casalia, s.r.o. | 117,99 € | 21.02.2024 | Objednávka |
240149 | revízia výťahov IQ 2024 (dvoj-rýchlostný) | Julius Pona - Opravy výťahov | 115,49 € | 21.02.2024 | Faktúra |
240147 | vysekávač palcového výseku | AVE TECH SK, spol. s r.o. | 39,24 € | 21.02.2024 | Faktúra |
0171/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 74,07 € | 21.02.2024 | Objednávka |
0176/24 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Eden Hygiena, s.r.o. | 247,88 € | 21.02.2024 | Objednávka |
240146 | Klip rám | Miloš Németh HAKA | 125,25 € | 21.02.2024 | Faktúra |
240139 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 108,05 € | 20.02.2024 | Faktúra |
0152/24 | maľovanie priestorov školskej kuchyne | Štefan Vostál | 1 802,80 € | 20.02.2024 | Objednávka |
0157/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 63,96 € | 20.02.2024 | Objednávka |
0158/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 627,94 € | 20.02.2024 | Objednávka |
0159/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 119,49 € | 20.02.2024 | Objednávka |
0161/24 | Objednávame u Vás |
Merchyou s.r.o. | 2 322,59 € | 20.02.2024 | Objednávka |
0162/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Europapier Slovensko s.r.o. | 4 336,48 € | 20.02.2024 | Objednávka |
240140 | Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 634,37 € | 20.02.2024 | Faktúra |
240148 | revízia výťahov I Q 2024 (jedno-rýchlostný) | Julius Pona - Opravy výťahov | 64,10 € | 20.02.2024 | Faktúra |