Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
180562 kooperácia Kontesa, s.r.o. 184,59 € 03.07.2018 Faktúra
180563 polygrafický materiál Fujifilm Europe GmbH 740,35 € 03.07.2018 Faktúra
180556 polygrafický materiál CNI Tlač servis, spol. s r.o. 121,68 € 03.07.2018 Faktúra
180554 doména polygraficka.sk 30.5.2018-30.5.2019 Websupport, s.r.o. 14,28 € 02.07.2018 Faktúra
0535/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Fujifilm Europe GmbH 740,34 € 02.07.2018 Objednávka
0533/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 226,80 € 02.07.2018 Objednávka
0534/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 589,44 € 02.07.2018 Objednávka
0532/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 259,24 € 29.06.2018 Objednávka
0562/18 Objednávame si služby civilnej ochrany na prvý polrok 2018 v zmysle zmluvy č. 201607/70/CO. BE-SOFT, a.s. 324,00 € 29.06.2018 Objednávka
0554/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ZDRAVE OVOCIE s.r.o 22,19 € 29.06.2018 Objednávka
180553 doropis k DF 180524 - potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. -30,80 € 28.06.2018 Faktúra
0543/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 160,12 € 28.06.2018 Objednávka
0547/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 99,37 € 28.06.2018 Objednávka
0550/18 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 620,00 € 28.06.2018 Objednávka
0545/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 184,47 € 27.06.2018 Objednávka
0549/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 54,00 € 27.06.2018 Objednávka
180552 polygrafický materiál Antalis, a.s. 30,16 € 27.06.2018 Faktúra
31180012 ubytovanie Workshop LITOGRAFIA - úhrada ZRPŠ JSC Travel, s.r.o. 896,72 € 26.06.2018 Faktúra
180547 potraviny pre ŠJ Dorsa s.r.o. 62,00 € 26.06.2018 Faktúra
180550 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 117,27 € 26.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »