Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10404
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0440/19 Objednávame u Vás laminovanie obálok
Lamino lesklé 1+0 45x64cm
1 CHémia = 160ks
2.Manažment = 390ks
.
Kontesa, s.r.o. 48,18 € 26.04.2019 Objednávka
0443/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Pavel Šťastný MINIPEK 57,08 € 26.04.2019 Objednávka
0449/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 83,93 € 26.04.2019 Objednávka
0454/19 Objednávame si zakúpenie 15 ks notebookov HP ProBook od MB TECH BB, s.r.o. MB TECH BB s.r.o. 6 960,00 € 26.04.2019 Objednávka
0448/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 75,95 € 26.04.2019 Objednávka
190376 polygrafický materiál HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 289,86 € 25.04.2019 Faktúra
190377 kooperácia P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. 1 518,00 € 25.04.2019 Faktúra
190378 polygrafický materiál OfficeLand, s.r.o 206,40 € 25.04.2019 Faktúra
190374 kooperácia LAYOUT s.r.o. 144,00 € 25.04.2019 Faktúra
190373 servisná podpora VIS Verejná informačná služba, spol. s r.o. 152,10 € 25.04.2019 Faktúra
190379 Materiál Hagard: Hal, spol. s r.o. 1 645,18 € 25.04.2019 Faktúra
190375 tričká Merchyou s.r.o. 456,00 € 25.04.2019 Faktúra
190381 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 190,82 € 25.04.2019 Faktúra
190382 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 32,18 € 25.04.2019 Faktúra
190380 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 501,62 € 25.04.2019 Faktúra
190383 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 533,96 € 25.04.2019 Faktúra
190384 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 243,25 € 25.04.2019 Faktúra
190385 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 683,60 € 25.04.2019 Faktúra
190386 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 161,32 € 25.04.2019 Faktúra
190392 čistenie lapača tukov - odpad Kanal M.P.S. s.r.o. 173,53 € 25.04.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »