Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9667
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/0002 úrazové poistenie - žiaci UNIQA poisťovňa, a.s. 109,40 € 21.01.2019 Faktúra
19/0003 úrazové poistenie - dozor UNIQA poisťovňa, a.s. 4,08 € 21.01.2019 Faktúra
0064/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 38,95 € 21.01.2019 Objednávka
0065/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 117,83 € 21.01.2019 Objednávka
0063/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás čistiace a upratovacie pomôcky Slovpap Slovakia, s.r.o. 690,38 € 21.01.2019 Objednávka
0068/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bohuš Šesták s.r.o. 83,08 € 21.01.2019 Objednávka
190039 kooperácia I V A - SR, s.r.o. 108,00 € 21.01.2019 Faktúra
0088/19 Objednávam u Vás zabezpečenie služby čistenia lapača tukov pre potreby školskej jedálne. Kanal M.P.S. s.r.o. 197,53 € 21.01.2019 Objednávka
190007 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 674,30 € 21.01.2019 Faktúra
0054/19 Objednávame u Vás laminovanie obálok .
Lamino Lesklé 1+0 64x45cm.
1.Kniha uzávierky
čz: 8/19 = 1200ks/0,073€/ks
Kontesa, s.r.o. 105,12 € 18.01.2019 Objednávka
19/0001 súťaž - kalendáre Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov 40,00 € 18.01.2019 Faktúra
0057/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 307,42 € 18.01.2019 Objednávka
0058/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 74,03 € 18.01.2019 Objednávka
190022 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 90,00 € 18.01.2019 Faktúra
190032 potraviny pre ŠJ Dorsa s.r.o. 67,00 € 18.01.2019 Faktúra
0059/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 254,30 € 18.01.2019 Objednávka
190021 strava - futbalový turnaj Ing. Štefan Demovič D a S 48,00 € 18.01.2019 Faktúra
190038 PHM 01/2019 SLOVNAFT, a.s. 90,69 € 18.01.2019 Faktúra
181179 časopis PrintProgres VELDAN, spol. s r.o. 36,00 € 18.01.2019 Faktúra
190037 členské SOPK 2019 SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora 200,00 € 18.01.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »