Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8705
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
180750 doména polygraficka.sk 18.9.2018-18.9.2019 Websupport, s.r.o. 59,18 € 12.09.2018 Faktúra
22180021 cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Union poisťovňa, a.s. 107,10 € 12.09.2018 Faktúra
22180022 cestovné poistenie pedagógov - ERASMUS Union poisťovňa, a.s. 23,80 € 12.09.2018 Faktúra
22180023 cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Union poisťovňa, a.s. 83,30 € 12.09.2018 Faktúra
0714/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás stavebné a murárske práce Martin Skurčák 600,00 € 12.09.2018 Objednávka
0717/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 63,36 € 12.09.2018 Objednávka
0710/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Dinocommerce Bratislava, s.r.o. 60,30 € 12.09.2018 Objednávka
0711/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu CNI Tlač servis, spol. s r.o. 340,16 € 12.09.2018 Objednávka
180749 poštovné 08/2018 Slovenská pošta, a.s. 101,90 € 12.09.2018 Faktúra
180752 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 466,70 € 12.09.2018 Faktúra
180751 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 266,02 € 12.09.2018 Faktúra
0712/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 16,29 € 11.09.2018 Objednávka
0718/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 148,65 € 11.09.2018 Objednávka
0713/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ZDRAVE OVOCIE s.r.o 188,21 € 11.09.2018 Objednávka
0734/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Drogéria plus, s.r.o. 500,26 € 11.09.2018 Objednávka
180735 spotreba vody 08/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 868,04 € 11.09.2018 Faktúra
180747 ISIC karty, známky CKM Združenie pre študentov 120,40 € 11.09.2018 Faktúra
180748 telef.poplatky 08/2018 O2 Slovakia, s. r. o. 130,49 € 11.09.2018 Faktúra
180743 spotreba plynu 08/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 202,28 € 11.09.2018 Faktúra
0787/18 Objednávame u Vás zabezpečenie konzultácie k aplikácii VEMA PAM poskytnuté vzdialeným prístupom DataWex s.r.o. 192,00 € 11.09.2018 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »