Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9667
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0050/19 Objednávame u Vás laminovanie obálok .
Lamino Matne 1+0 32x45cm.
1.Brožúra BSK 365 dní
čZ: 5/19 =450ks =0,057€/ks
Kontesa, s.r.o. 39,42 € 17.01.2019 Objednávka
0053/19 odborné prehliadky a serivs EPS SOJÁK - servis EPS 690,24 € 17.01.2019 Objednávka
0055/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 90,00 € 17.01.2019 Objednávka
0056/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 33,23 € 17.01.2019 Objednávka
0060/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 240,66 € 17.01.2019 Objednávka
181178 likvidácia vývojky Lucia Homolová-ARGENTA PLUS 99,00 € 17.01.2019 Faktúra
190017 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 53,99 € 17.01.2019 Faktúra
190018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 157,52 € 17.01.2019 Faktúra
190035 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 372,84 € 17.01.2019 Faktúra
190034 Tlačivá ŠEVT, a.s. 211,20 € 16.01.2019 Faktúra
0046/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.DPH.č.1/19 čz: 12/19 = 420ks =0,029€/ks UNILAK SK, s.r.o. 13,92 € 16.01.2019 Objednávka
0049/19 Objednávame účasť na semiári "Práva a povinnosti pri správe registratúry v roku 2019" zamestnankyne SOŠ polygrafickej - Mgr. Silviu Kordošovú. Seminár sa bude konať 15.2.2019, hodnota seminára: 69 eur. EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 16.01.2019 Objednávka
0051/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 30,17 € 16.01.2019 Objednávka
0044/19 Objednávame u Váspre polygrafickú výrobu na opravu stroja
OBJ.kod 00519207 TEXTIT, 20mm, 1000x1050mm Hgw 2082, tvrdená bavlnená tkanina, +120°C, hnedá, 0,45 ks = 180,73€ s DPH
GUMEX SK, spol. s r.o. 180,73 € 16.01.2019 Objednávka
181175 spracovanie miezd 12/2018 Deáková Zuzana 625,00 € 16.01.2019 Faktúra
181174 kooperácia Jana Hyžová Mgr. 6 000,00 € 16.01.2019 Faktúra
181173 oprava rezačky - ND GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 1 435,20 € 16.01.2019 Faktúra
190016 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 137,35 € 16.01.2019 Faktúra
190020 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 90,00 € 16.01.2019 Faktúra
190023 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 207,83 € 16.01.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »