Všetky dokumenty

Počet záznamov: 19851
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0148/24 Objednávame rádiomagnetofón Sencor SPT 3907B - 5 ks pre úsek teoretického vyučovania z firmy Alza.sk, s.r.o. Alza.sk 276,85 € 16.02.2024 Objednávka
24/0009 Poistenie majetku 01.03.24-31.05.24 doplatok ČSOB Poisťovňa a.s. 28,96 € 16.02.2024 Faktúra
240134 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 87,10 € 16.02.2024 Faktúra
240133 Potraviny Ing. Štefan Demovič D a S 92,40 € 16.02.2024 Faktúra
240130 Potraviny Ing. Štefan Demovič D a S 142,80 € 16.02.2024 Faktúra
240129 Polygraficky materiál Europapier Slovensko s.r.o. 1 576,74 € 16.02.2024 Faktúra
240132 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 297,50 € 16.02.2024 Faktúra
240131 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 582,70 € 16.02.2024 Faktúra
240136 Stravovacie poukazy 01/24 UP Dejeuner, s.r.o. 272,73 € 16.02.2024 Faktúra
0133/24 sada sacích gúm na stieraciu lištu na čistiaci stroj Bohman 4 MB PRESTIGE, s.r.o. 198,00 € 15.02.2024 Objednávka
0132/24 Stolička drevená ČistéDřevo, s. r. o. 58,75 € 15.02.2024 Objednávka
0140/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 117,96 € 15.02.2024 Objednávka
0141/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 22,46 € 15.02.2024 Objednávka
0142/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 582,70 € 15.02.2024 Objednávka
0143/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Ing. Štefan Demovič D a S 142,80 € 15.02.2024 Objednávka
240128 Licencia Vema 02/24-01/25 Seyfor Slovensko a.s. 79,92 € 15.02.2024 Faktúra
Z24004 Drevená stolička ČistéDřevo, s. r. o. 58,75 € 15.02.2024 Faktúra
0131/24 Objednávame u Vás CNI Tlač servis, spol. s r.o. 423,39 € 15.02.2024 Objednávka
240124 Súťaž Matematický Klokan Talentída, n.o. 50,00 € 14.02.2024 Faktúra
240120 Poplatok za služby : Opakované vystavenie plnomocenstva ČSOB Leasing, a.s. 120,00 € 14.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »