Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9132
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
180952 spotreba EE 10/2018 ZSE Energia, a.s. 5 079,86 € 13.11.2018 Faktúra
180946 Friendship - predplatné na časopisy - úhrada ZRPŠ Matilda Blahová - FLP 41,60 € 12.11.2018 Faktúra
0942/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 109,77 € 12.11.2018 Objednávka
0943/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bohuš Šesták s.r.o. 259,49 € 12.11.2018 Objednávka
0940/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 41,28 € 12.11.2018 Objednávka
31180028 Lampa BENQ P6110 Web Retail s.r.o. 187,72 € 12.11.2018 Faktúra
180945 telef.poplatky 10/2018 O2 Slovakia, s. r. o. 88,51 € 12.11.2018 Faktúra
0936/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu ROMAX RK s.r.o. 284,08 € 12.11.2018 Objednávka
0935/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu CNI Tlač servis, spol. s r.o. 288,36 € 12.11.2018 Objednávka
0937/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 185,16 € 09.11.2018 Objednávka
0941/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Drogéria plus, s.r.o. 516,88 € 09.11.2018 Objednávka
180941 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 191,64 € 09.11.2018 Faktúra
180940 kooperácia Kontesa, s.r.o. 95,65 € 09.11.2018 Faktúra
0939/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 160,66 € 09.11.2018 Objednávka
0923/18 Objednávame u Vás UV lak.A/3 pre polygrafickú výrobu
1.Učtovníctvo Ropo..č.11/18 čz: 377/18 = 1350ks =0,029€/ks
2=0,029€/ks.Dane a účtovníctvo č.11/18 čz:373/18 = 1050ks
UNILAK SK, s.r.o. 83,52 € 09.11.2018 Objednávka
0930/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 838,08 € 09.11.2018 Objednávka
0931/18 Objednávame lampu s modulom do BENQ PB6110 Web Retail s.r.o. 187,72 € 09.11.2018 Objednávka
0928/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu AP Service, s.r.o. 153,44 € 09.11.2018 Objednávka
180942 spotreba vody 10/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 327,21 € 09.11.2018 Faktúra
0932/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 0,00 € 09.11.2018 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »