Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10404
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0434/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 645,12 € 25.04.2019 Objednávka
0442/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Pavel Šťastný MINIPEK 36,08 € 25.04.2019 Objednávka
0447/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 62,88 € 25.04.2019 Objednávka
0450/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. ATC-JR, s.r.o. 527,93 € 25.04.2019 Objednávka
0451/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 276,29 € 25.04.2019 Objednávka
Z19007 reklama od 31.3.2019 do 9.4.2019 Facebook Ireland Limited 180,65 € 25.04.2019 Faktúra
190368 zámky - UR 21 Ivan Lendvay - KS GOLEM 470,28 € 24.04.2019 Faktúra
190367 údržba VT 03/2019 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 906,00 € 24.04.2019 Faktúra
0426/19 Objednávame u Vás UV LAK A/3
1. Právo pre Ropo. č.4/19
čz: 145/19 = 2050ks
2.Právo a manažment v zdravot.č.4/19
čz: 146/19 = 350ks
0,073€/ks
UNILAK SK, s.r.o. 83,52 € 24.04.2019 Objednávka
0427/19 Objednávame u Vás elektromateriál podľa rozpisu Hagard: Hal, spol. s r.o. 1 650,00 € 24.04.2019 Objednávka
0428/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 683,57 € 24.04.2019 Objednávka
0432/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Pavel Šťastný MINIPEK 43,63 € 24.04.2019 Objednávka
0433/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 533,96 € 24.04.2019 Objednávka
0435/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 69,30 € 24.04.2019 Objednávka
0436/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Ing. Štefan Demovič D a S 84,00 € 24.04.2019 Objednávka
0430/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 91,34 € 24.04.2019 Objednávka
0437/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bohuš Šesták s.r.o. 123,67 € 24.04.2019 Objednávka
190369 Projektor Optoma S334e - vzdelávacie poukazy Alza.cz a.s. 235,50 € 24.04.2019 Faktúra
190370 Skartovačka Hama Premium X12CD Alza.cz a.s. 62,50 € 24.04.2019 Faktúra
190362 polygrafický materiál GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 195,00 € 23.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »