Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8022
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
180393 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 154,28 € 15.05.2018 Faktúra
0402/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 97,94 € 15.05.2018 Objednávka
0403/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 0,00 € 15.05.2018 Objednávka
0406/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. CITYFOOD s.r.o. 37,30 € 15.05.2018 Objednávka
0424/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Dorsa s.r.o. 67,00 € 15.05.2018 Objednávka
0388/18 Výmena podlahovej krytiny na izbách ŠI Koratex a.s. 873,21 € 15.05.2018 Objednávka
0389/18 Výmena podlahovej krytiny na schodiskách ŠI Koratex a.s. 4 339,76 € 15.05.2018 Objednávka
0390/18 Objednávame u Vás laminovanie.
Lamino Matné 1+0 70x50cm.
1.Porsche tašky
čz:170/18 = 550ks 0,104€/ks
= pre polygr. výrobu
Kontesa, s.r.o. 72,60 € 15.05.2018 Objednávka
0394/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 558,72 € 15.05.2018 Objednávka
0396/18 Internet Mall Slovakia s.r.o. 94,56 € 15.05.2018 Objednávka
0400/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 558,72 € 15.05.2018 Objednávka
0395/18 Jaroslav Dzurík - TAJER 198,00 € 15.05.2018 Objednávka
180392 poštovné 04/2018 Slovenská pošta, a.s. 312,25 € 15.05.2018 Faktúra
180389 spotreba plynu 04/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 817,46 € 15.05.2018 Faktúra
0466/18 Objednávam u Vás zabezpečenie služieb likvidácie odpadovej vody a kalu. Eko-Salmo s.r.o. 133,63 € 15.05.2018 Objednávka
0383/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 638,40 € 14.05.2018 Objednávka
0408/18 Objednávame si nasledovné tlačivá zo ŠEVT, a.s. ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 69,34 € 14.05.2018 Objednávka
180385 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 316,62 € 14.05.2018 Faktúra
180386 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 392,80 € 14.05.2018 Faktúra
180387 potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. 142,91 € 14.05.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »