Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8022
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0404/18 Objednávame u Vás ubytovanie 2 zamestnancov v čase od 14.-16.5.2018 Ing. Peter Mikulka - FIRMA MIKULKA 176,00 € 14.05.2018 Objednávka
0417/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ZDRAVE OVOCIE s.r.o 731,79 € 14.05.2018 Objednávka
0393/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bohuš Šesták s.r.o. 270,40 € 14.05.2018 Objednávka
31180007 reklama Facebook Ireland Limited 53,92 € 11.05.2018 Faktúra
0381/18 Objednávame u Vás zabezpečenie účasti 1 zamestnancia na seminári "Odmeňovanie zamestnancov rezortu školstva...," ktorý sa uskutoční dňa 31.5.2018 Nezisková organizácia VESNA 39,99 € 11.05.2018 Objednávka
0385/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 392,80 € 11.05.2018 Objednávka
0376/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 558,72 € 11.05.2018 Objednávka
180377 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 241,16 € 11.05.2018 Faktúra
180378 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 85,05 € 11.05.2018 Faktúra
180379 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 107,04 € 11.05.2018 Faktúra
0378/18 Objednávame u Vás laminovanie. Lamino Matné 1+0 64x45cm.1. Obal so záložkou -AUDIčz:168/18 = 1070ks -0,097€/ks pre polygr. výrobu Kontesa, s.r.o. 141,24 € 11.05.2018 Objednávka
0379/18 Objednávame si u Vás farby pre polygrafickú výrobu KRUPA, spo. s r.o. 268,80 € 11.05.2018 Objednávka
0382/18 Objednávame u Vás vykonanie diagnostiky opravy tlačiarne HP LJ PRO 127, po odsúhlasení cenovej ponuky následnú opravu PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 88,80 € 11.05.2018 Objednávka
0384/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. CITYFOOD s.r.o. 142,91 € 11.05.2018 Objednávka
180380 spotreba vody 04/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 047,63 € 11.05.2018 Faktúra
180383 preprava nábytku Ing. Peter Lechta - Autodoprava 84,00 € 11.05.2018 Faktúra
180381 spotreba EE 04/2018 ZSE Energia, a.s. 4 560,86 € 11.05.2018 Faktúra
180382 virtuálna knižnica 04/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 11.05.2018 Faktúra
0386/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 316,62 € 10.05.2018 Objednávka
0373/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 444,32 € 10.05.2018 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »