Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19852
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
240120 | Poplatok za služby : Opakované vystavenie plnomocenstva | ČSOB Leasing, a.s. | 120,00 € | 14.02.2024 | Faktúra |
0137/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Ing. Štefan Demovič D a S | 92,40 € | 14.02.2024 | Objednávka |
0138/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 22,46 € | 14.02.2024 | Objednávka |
0139/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 135,76 € | 14.02.2024 | Objednávka |
0128/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Europapier Slovensko s.r.o. | 1 576,74 € | 14.02.2024 | Objednávka |
0129/24 | Objednávame u Vás | Merchyou s.r.o. | 1 296,59 € | 14.02.2024 | Objednávka |
240126 | spracovanie miezd 01/24 | Deáková Zuzana | 712,00 € | 14.02.2024 | Faktúra |
240125 | Servisná prehliadka Logic - rampa pre invalidný vozík | VELCON spol. s.r.o. | 324,00 € | 14.02.2024 | Faktúra |
240123 | BOZP, PO 01-03/2024 | HOH a.s. | 597,60 € | 14.02.2024 | Faktúra |
240122 | Revízia tlakových zariadení | Igor Mráz - I.M.GAS | 72,00 € | 14.02.2024 | Faktúra |
240127 | Polygraficky materiál | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 117,72 € | 14.02.2024 | Faktúra |
0130/24 | Objednávka na prenájmov pre stroje Kyocera M3645idn a Xerox Versant 180, podľa dohody. |
COPY PRINT GROUP, a.s. | 300,41 € | 14.02.2024 | Objednávka |
240121 | Materiál na súťaž PACKAGING STAR | Casalia, s.r.o. | 117,99 € | 13.02.2024 | Faktúra |
0126/24 | Štartovné poplatku v súťaži Matematický klokan pre 10 súťažiacich v celkovej hodnote - 50 eur. | Talentída, n.o. | 50,00 € | 13.02.2024 | Objednávka |
0134/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 69,91 € | 13.02.2024 | Objednávka |
0135/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bohuš Šesták s.r.o. | 87,10 € | 13.02.2024 | Objednávka |
0136/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 155,22 € | 13.02.2024 | Objednávka |
0127/24 | Objednávame u Vás zabezpčenie vystavenia plnomocenstva k prepisu motorového vozidla | ČSOB Leasing, a.s. | 120,00 € | 13.02.2024 | Objednávka |
240116 | Potraviny | Danubia a.s. | 420,45 € | 13.02.2024 | Faktúra |
240117 | spotreba vody 01/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 015,90 € | 13.02.2024 | Faktúra |