Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9132
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
180943 obsluha kotolne 11/2018 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 492,00 € 09.11.2018 Faktúra
0924/18 Objednávame u Vás laminovanie obálok .
Lamino Lesklé 1+0
1.Leták 64x45cm
čz:378/18 = 1000ks/ č4.
2.Zápisky z frontu 34x48cm
čz: 370/0/= 650ks /č.2.
3. Anjeli noci 34x48cm
čz: 369/18 =650ks /č.3.
Matné lamino
1. Výskum v službách kultúry 34x48cm
čz: 371/18 = 150ks /č.1

pre polygr. výrobu
Kontesa, s.r.o. 192,00 € 09.11.2018 Objednávka
0919/18 Objednávame u Vás zabezpečenie 14 spiatočných leteniek Vienna - Dublin na termín 24.3.2019 - 13.4.2019 ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka 3 358,60 € 08.11.2018 Objednávka
0925/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 20,54 € 08.11.2018 Objednávka
0926/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 86,40 € 08.11.2018 Objednávka
0934/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 295,59 € 08.11.2018 Objednávka
0938/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 536,12 € 08.11.2018 Objednávka
0920/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 873,22 € 08.11.2018 Objednávka
180932 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 238,68 € 08.11.2018 Faktúra
180933 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 315,49 € 08.11.2018 Faktúra
180934 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 229,22 € 08.11.2018 Faktúra
180939 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 650,11 € 08.11.2018 Faktúra
180935 razidlá 3 ks Prego - Mag, s.r.o. 94,37 € 08.11.2018 Faktúra
180937 rozbor odpadovej vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 168,82 € 08.11.2018 Faktúra
180936 virtuálna knižnica 10/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 08.11.2018 Faktúra
180938 ISIC karty TransData s.r.o. 53,00 € 08.11.2018 Faktúra
0922/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 191,64 € 07.11.2018 Objednávka
180927 stravovacie poukazy 10/2018 GGFS s.r.o. 75,60 € 07.11.2018 Faktúra
0921/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 41,85 € 07.11.2018 Objednávka
180926 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 439,99 € 07.11.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »