Faktúry
Počet záznamov: 10816
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 265,20 € | 12.01.7018 | Faktúra |
171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Nezisková organizácia VESNA | 39,80 € | 22.01.2087 | Faktúra |
240224 | spotreba EE 02/24 | ZSE Energia, a.s. | 5 448,46 € | 19.03.2024 | Faktúra |
240217 | Kooperácia: Trička biele | NEED MORE s.r.o.,r.s.p. | 5 097,60 € | 18.03.2024 | Faktúra |
240211 | údržba a opravy výťahov 02/24 | Julius Pona - Opravy výťahov | 110,00 € | 13.03.2024 | Faktúra |
240208 | Potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 931,99 € | 12.03.2024 | Faktúra |
240203 | Potraviny | Danubia a.s. | 40,33 € | 12.03.2024 | Faktúra |
24/0010 | PZP BA 840 RH od 1.1.24 do 26.02.24 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 17,63 € | 12.03.2024 | Faktúra |
Z24005 | háčiky, drôtené chrbty | BScom s.r.o. | 27,75 € | 11.03.2024 | Faktúra |
240200 | spracovanie miezd 02/24 | Deáková Zuzana | 848,00 € | 11.03.2024 | Faktúra |
240198 | Potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 207,26 € | 11.03.2024 | Faktúra |
240199 | Zber a odvoz odpadu 02/24 | ESPIK Group s.r.o. | 117,60 € | 11.03.2024 | Faktúra |
240186 | Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 735,57 € | 07.03.2024 | Faktúra |
240193 | údržba VT 02/24 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 1 266,00 € | 07.03.2024 | Faktúra |
240188 | Aktualizačné vzdelavanie - Outlook, One Drive | Interaktívna škola | 550,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240189 | Parch kábel - rozne druhy, optický duplex | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 222,60 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240187 | Potraviny | Danubia a.s. | 588,12 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240191 | Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 29,16 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240184 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 74,28 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240195 | Dvojradová kovová kartotéka A4, 4.zas. | Kancelária 24h s.r.o. | 479,94 € | 06.03.2024 | Faktúra |
240190 | offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ | Acier, s. r. o. | 120,00 € | 05.03.2024 | Faktúra |
240185 | Materiál pre tvorbu do školy | BScom s. r. o. - výpočtová technika | 27,75 € | 04.03.2024 | Faktúra |
240192 | Inštalácia zariadenia KYOCERA MA4000cix - ekonomické oddelenie | Z+M servis a.s. | 60,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
240178 | Rádiomagnetofón Sensok SPT 3907B | Alza.sk | 276,85 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240175 | Kooperácia | Merchyou s.r.o. | 2 322,59 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240179 | prenájom tlačiarne 02/24 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 300,40 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240180 | Kooperácia - Laminovanie | Laminovanie s.r.o. | 46,94 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240176 | prenájom rohoží 29.01.24-25.02.24 | Lindström, s.r.o. | 71,14 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240174 | Polygraficky materiál | Europapier Slovensko s.r.o. | 624,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
240172 | čistiace a hygienické prostriedky | Eden Hygiena, s.r.o. | 247,88 € | 28.02.2024 | Faktúra |