Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4152
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
171253 Tlačiareň HP M553dn, projektor BenQ TH534 4 ks, doprava - vzdelávacie poukazy Alza.cz a.s. 2 125,38 € 29.12.2017 Faktúra
171247 rekonštrukcia telocvične Koratex a.s. 86 200,00 € 27.12.2017 Faktúra
171248 vozidlo I30 WGN 1,4I ALTERIA MOTOR, s. r. o. 14 990,00 € 22.12.2017 Faktúra
171246 tlačiarne 3 ks, doprava - vzdelávacie poukazy František Majtán - EURONICS TPD 175,98 € 21.12.2017 Faktúra
171236 PHM 12/2017 SLOVNAFT, a.s. 249,10 € 21.12.2017 Faktúra
171239 potraviny Pavel Šťastný MINIPEK 28,79 € 21.12.2017 Faktúra
171240 potraviny Pavel Šťastný MINIPEK 47,62 € 21.12.2017 Faktúra
171242 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 253,52 € 21.12.2017 Faktúra
171243 potraviny framipek s.r.o. 288,72 € 21.12.2017 Faktúra
171244 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 692,28 € 21.12.2017 Faktúra
171241 potraviny ZDRAVE OVOCIE s.r.o 160,52 € 21.12.2017 Faktúra
171237 obedy, večere Stredná odorná škola hotelových služieb a ochodu 1 879,86 € 21.12.2017 Faktúra
171235 Pištol na tmel CFS-DISP Hilti Slovakia spol. s r.o. 77,93 € 20.12.2017 Faktúra
171234 Rádiomagnetofón AZ787 - anonymné závady ELEKTROSPED,a.s. 188,00 € 20.12.2017 Faktúra
171229 spotreba vody 11/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 193,49 € 20.12.2017 Faktúra
31170020 kniha - Moderná polygrafia Svaz polygrafických podnikatelů 11,78 € 20.12.2017 Faktúra
171228 rydlá 20 ks, doprava, vzdelávacie poukazy Lýdia Komorová-Umelecké potreby 53,50 € 18.12.2017 Faktúra
171224 záloha služieb spojených s LV T.C.T., spol s r.o. 2 640,00 € 18.12.2017 Faktúra
22170017 havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2017 do 22.11.2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 206,35 € 18.12.2017 Faktúra
171223 potraviny ATC-JR, s.r.o. 75,38 € 18.12.2017 Faktúra
171227 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 102,80 € 18.12.2017 Faktúra
171252 okná TEAMPLAST, s.r.o. 1 190,00 € 18.12.2017 Faktúra
171216 oprava havárie kuchyne HWG SERVICE, s. r. o. 9 683,40 € 15.12.2017 Faktúra
171217 oprava projektora asupport s.r.o. 140,40 € 15.12.2017 Faktúra
171214 PC Dell Latitude E5430 - vzdelávacie poukazy MB TECH BB s.r.o. 240,00 € 15.12.2017 Faktúra
171215 projektové práce COVP plus 2 architekti, s.r.o. 32 400,00 € 15.12.2017 Faktúra
171202 telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/433444 O2 Slovakia, s. r. o. 4,78 € 13.12.2017 Faktúra
171206 telef.poplatky 11/2018 O2 Slovakia, s. r. o. 42,96 € 13.12.2017 Faktúra
171203 telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/445446 O2 Slovakia, s. r. o. 20,65 € 13.12.2017 Faktúra
171204 telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/259780 O2 Slovakia, s. r. o. 8,12 € 13.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »