Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4845
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
180644 potraviny pre ŠJ ZDRAVE OVOCIE s.r.o 143,12 € 07.08.2018 Faktúra
180638 PHM 07/2018 SLOVNAFT, a.s. 165,91 € 06.08.2018 Faktúra
180639 telef.poplatky 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 06.08.2018 Faktúra
180630 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 24,95 € 02.08.2018 Faktúra
180631 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 63,95 € 02.08.2018 Faktúra
180627 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 3,75 € 01.08.2018 Faktúra
180628 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 5,78 € 01.08.2018 Faktúra
180626 kooperácia Monada-print, s.r.o. 2 460,00 € 31.07.2018 Faktúra
180629 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 109,00 € 31.07.2018 Faktúra
180621 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 104,74 € 25.07.2018 Faktúra
180618 stavebný materiál BAUHAUS odborné centrum 195,84 € 20.07.2018 Faktúra
180612 potraviny pre ŠJ ZDRAVE OVOCIE s.r.o 22,19 € 20.07.2018 Faktúra
180608 PHM 07/2018 SLOVNAFT, a.s. 162,48 € 18.07.2018 Faktúra
180611 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 120,42 € 18.07.2018 Faktúra
180601 vanička do kufra auta PANACEA,s.r.o 30,46 € 16.07.2018 Faktúra
180604 ochrana osobných údajov 1.5.2018 - 30.4.2019 ISIT Slovakia, s.r.o. 2 592,00 € 16.07.2018 Faktúra
180598 spracovanie miezd 06/2018 Deáková Zuzana 585,00 € 16.07.2018 Faktúra
180603 školské stoličky 30 ks - úhrada ZRPŠ ŠKOLEX, spol s r.o. 795,96 € 16.07.2018 Faktúra
180599 likvidácia odpadu - papier NATUR-PACK, a.s. 30,00 € 16.07.2018 Faktúra
180600 likvidácia odpadu -plasty NATUR-PACK, a.s. 30,00 € 16.07.2018 Faktúra
180595 poštovné 06/2018 Slovenská pošta, a.s. 206,65 € 12.07.2018 Faktúra
180593 kooperácia LAYOUT s.r.o. 300,00 € 11.07.2018 Faktúra
180585 spotreba vody 06/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 254,93 € 10.07.2018 Faktúra
180588 telef. poplatky 06/2018 - ISDN, 02/492092 Slovak Telekom, a.s. 73,36 € 10.07.2018 Faktúra
180589 telef.poplatky 06/2018 O2 Slovakia, s. r. o. 104,40 € 10.07.2018 Faktúra
180582 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 226,80 € 10.07.2018 Faktúra
180590 prenájom DC 700 06/2018 COPY PRINT GROUP, a.s. 216,00 € 10.07.2018 Faktúra
180587 spotreba EE 06/2018 ZSE Energia, a.s. 4 299,14 € 10.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »