Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
Z20010 reklama 05/2020 Facebook Ireland Limited 113,10 € 31.05.2020 Faktúra
200343 Oprava stroja - DOSKOVAČKA KOLBUS GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 163,20 € 29.05.2020 Faktúra
200340 polygraficka.sk doména Websupport, s.r.o. 15,00 € 26.05.2020 Faktúra
200342 kovanie na dvere a prahy drevené EURO LEASPARTNER, s. r. o. 345,60 € 26.05.2020 Faktúra
200335 dvere 16 Ks EURO LEASPARTNER, s. r. o. 960,00 € 26.05.2020 Faktúra
200341 PO- čistenie a kontrola komína Protipožiarne družstvo 50,00 € 26.05.2020 Faktúra
200338 kovanie na dvere Peter Martinka - MP Servis 50,40 € 25.05.2020 Faktúra
200336 konzultácie VEMA PAM DataWex s.r.o. 54,00 € 25.05.2020 Faktúra
200339 prenájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020 Lindström, s.r.o. 47,33 € 22.05.2020 Faktúra
Z20008 reklama 04/2020 Facebook Ireland Limited 82,04 € 21.05.2020 Faktúra
200337 príslušenstvo k vysávaču Electrolux, s. r. o. 33,27 € 21.05.2020 Faktúra
200334 kooperácia UV lakovanie UNILAK SK, s.r.o. 190,36 € 21.05.2020 Faktúra
200332 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 625,55 € 20.05.2020 Faktúra
200333 PHM 05/2020 SLOVNAFT, a.s. 34,95 € 20.05.2020 Faktúra
200331 oprava HEILDELBERG PM Vladimír Biščo 220,00 € 20.05.2020 Faktúra
200329 Tonery ZRPŠ PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 309,80 € 18.05.2020 Faktúra
200328 polygrafický materiál Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 534,00 € 18.05.2020 Faktúra
200327 polygrafický materiál ALPHASET spol. s r.o. 150,00 € 18.05.2020 Faktúra
200330 poštovné 04/2020 Slovenská pošta, a.s. 45,30 € 18.05.2020 Faktúra
200326 čistenie lapačou tukov-odpad Kanal M.P.S. s.r.o. 197,53 € 18.05.2020 Faktúra
200321 Verejná správa - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 165,00 € 14.05.2020 Faktúra
200320 pravné poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 504,00 € 14.05.2020 Faktúra
200323 spotreba plynu 04/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 797,86 € 14.05.2020 Faktúra
200322 polygrafický materiál HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 334,24 € 14.05.2020 Faktúra
20/0012 poistenie majetku 1.6.2020 - 31.8.2020 ČSOB Poisťovňa a.s. 510,69 € 14.05.2020 Faktúra
200315 spracovanie miezd 04/2020 Deáková Zuzana 517,00 € 13.05.2020 Faktúra
200316 polygrafický materiál AP Service, s.r.o. 46,61 € 13.05.2020 Faktúra
200318 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 135,60 € 13.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »