Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5546
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
190129 seminár - odpady Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 238,80 € 18.02.2019 Faktúra
190131 seminár - správa registratúry EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 18.02.2019 Faktúra
19/0014 cestovné poistenie - ERASMUS Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 615,05 € 13.02.2019 Faktúra
190104 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 319,00 € 12.02.2019 Faktúra
190105 dobropis k DF 190104, VS 118267322 Bidfood Slovakia s.r.o. -4,36 € 12.02.2019 Faktúra
190103 učebnice Orbis Pictus Istropolitana 138,60 € 11.02.2019 Faktúra
190097 údržba a opravy výťahov 01/2019 Julius Pona - Opravy výťahov 84,25 € 11.02.2019 Faktúra
190095 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 349,49 € 08.02.2019 Faktúra
190090 prenájom kopírky 01/2019 Z+M servis a.s. 51,60 € 07.02.2019 Faktúra
190085 kooperácia Kontesa, s.r.o. 147,29 € 07.02.2019 Faktúra
190089 polygrafický materiál OfficeLand, s.r.o 61,92 € 07.02.2019 Faktúra
190091 telef.poplatky 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 124,88 € 07.02.2019 Faktúra
190088 údržba VT 01/2019 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 906,00 € 07.02.2019 Faktúra
190078 telef.poplatky 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 06.02.2019 Faktúra
190079 prenájom rohoží 01/2019 Lindström, s.r.o. 43,39 € 06.02.2019 Faktúra
190084 členský poplatok SANET 2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 € 06.02.2019 Faktúra
190064 brúsenie HSS nožov GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 153,12 € 05.02.2019 Faktúra
190065 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 301,80 € 05.02.2019 Faktúra
190066 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 309,94 € 05.02.2019 Faktúra
190067 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 157,46 € 05.02.2019 Faktúra
190072 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 90,00 € 05.02.2019 Faktúra
190073 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 422,38 € 05.02.2019 Faktúra
190077 PHM 01/2019 SLOVNAFT, a.s. 89,21 € 05.02.2019 Faktúra
190080 revízia PO signalizácie SOJÁK - servis EPS 262,56 € 05.02.2019 Faktúra
190081 poradenstvo pri EKS Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 60,00 € 05.02.2019 Faktúra
190068 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 144,20 € 05.02.2019 Faktúra
190069 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 438,16 € 05.02.2019 Faktúra
190070 potraviny pre ŠJ LUNYS, s.r.o. 39,11 € 05.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »