Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6173
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
190709 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 22,69 € 15.07.2019 Faktúra
190710 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 32,97 € 15.07.2019 Faktúra
190712 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 44,51 € 15.07.2019 Faktúra
190714 polygrafický materiál Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 144,00 € 15.07.2019 Faktúra
190715 polygrafický materiál GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 125,40 € 15.07.2019 Faktúra
190703 Tlačivá ŠEVT, a.s. 329,60 € 11.07.2019 Faktúra
190698 konzultácie VEMA PAM DataWex s.r.o. 108,00 € 11.07.2019 Faktúra
190699 polygrafický materiál Fujifilm Europe GmbH 115,08 € 11.07.2019 Faktúra
190696 likvidácia odpadu - plasty NATUR-PACK, a.s. 30,00 € 11.07.2019 Faktúra
190697 likvidácia odpadu - papier NATUR-PACK, a.s. 30,00 € 11.07.2019 Faktúra
190685 služby CO 1-6/2019 BE-SOFT, a.s. 324,00 € 10.07.2019 Faktúra
190707 revízia elektrospotrebičov - ÚR 97 REVIT-NITRA, s.r.o. 1 148,40 € 10.07.2019 Faktúra
190686 polygrafický materiál KRUPA, spo. s r.o. 672,00 € 10.07.2019 Faktúra
190694 polygrafický materiál GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 30,00 € 10.07.2019 Faktúra
190706 prenájom kopírky 06/2019 Z+M servis a.s. 494,62 € 10.07.2019 Faktúra
190705 telef.poplatky 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 126,91 € 10.07.2019 Faktúra
190704 telef.poplatky 06/2019 O2 Slovakia, s. r. o. 97,11 € 10.07.2019 Faktúra
190677 razidlá 3 ks Prego - Mag, s.r.o. 95,54 € 08.07.2019 Faktúra
190681 razidlá 2 ks Prego - Mag, s.r.o. 135,60 € 08.07.2019 Faktúra
190678 kooperácia - laminovanie Kontesa, s.r.o. 893,03 € 08.07.2019 Faktúra
190683 oprava stroja BECKER GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 238,74 € 08.07.2019 Faktúra
190684 oprava stroja NAGEL MULTINAK - S GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 81,60 € 08.07.2019 Faktúra
190682 ISIC karty TransData s.r.o. 656,00 € 08.07.2019 Faktúra
Z19013 správny poplatok III. Q. 2019 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 08.07.2019 Faktúra
190679 likvidácia odpadu ŠPEP s. r. o. 223,10 € 08.07.2019 Faktúra
190719 telef.poplatky 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 08.07.2019 Faktúra
190713 údržba VT 06/2019 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 906,00 € 08.07.2019 Faktúra
190675 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 35,11 € 08.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »