Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5925
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
190444 spotreba EE 04/2019 ZSE Energia, a.s. 4 548,91 € 15.05.2019 Faktúra
190449 právne poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 144,00 € 15.05.2019 Faktúra
190451 právne poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 108,00 € 15.05.2019 Faktúra
190453 poštovné 04/2019 Slovenská pošta, a.s. 267,10 € 15.05.2019 Faktúra
190455 spotreba vody 04/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 322,96 € 15.05.2019 Faktúra
190447 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 57,85 € 15.05.2019 Faktúra
190448 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 179,46 € 15.05.2019 Faktúra
190442 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 124,33 € 14.05.2019 Faktúra
190443 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 485,92 € 14.05.2019 Faktúra
190466 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 243,25 € 14.05.2019 Faktúra
190459 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 225,39 € 14.05.2019 Faktúra
190460 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 278,84 € 14.05.2019 Faktúra
190464 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 68,05 € 14.05.2019 Faktúra
190465 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 279,89 € 14.05.2019 Faktúra
190431 prenájom kopírky 04/2019 Z+M servis a.s. 51,60 € 13.05.2019 Faktúra
190438 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 961,27 € 13.05.2019 Faktúra
190427 Seminár - verejné obstarávanie potravin IPEKO Zvolen s.r.o. 50,00 € 10.05.2019 Faktúra
190428 telef.poplatky 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 129,80 € 10.05.2019 Faktúra
190429 údržba a opravy výťahov 04/2019 Julius Pona - Opravy výťahov 84,25 € 10.05.2019 Faktúra
190432 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 310,92 € 10.05.2019 Faktúra
190433 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 377,30 € 10.05.2019 Faktúra
190434 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 11,28 € 10.05.2019 Faktúra
190435 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 102,00 € 10.05.2019 Faktúra
190436 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 84,93 € 10.05.2019 Faktúra
190440 potraviny pre ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 62,83 € 10.05.2019 Faktúra
190441 potraviny pre ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 74,25 € 10.05.2019 Faktúra
190439 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 205,94 € 10.05.2019 Faktúra
190437 čistiace a hygienické potreby Drogéria plus, s.r.o. 356,81 € 10.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »