Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5263
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
181046 Cornilleau PRO 510 - OTVORENÁ ŠKOLA - UR 336 RichSport s.r.o. 828,00 € 06.12.2018 Faktúra
181040 športové náradie - OTVORENÁ ŠKOLA - UR 336 SPORTISIMO SK s.r.o. 1 056,50 € 06.12.2018 Faktúra
181030 žinenky - Otvorená škola UR 336 inSPORTline s.r.o. 217,40 € 04.12.2018 Faktúra
181031 seminár - cestovné náhrady Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 55,00 € 04.12.2018 Faktúra
181018 dresy,hokejky, loptičky - OTVORENÁ ŠKOLA UR 336 Florbal s.r.o. 1 270,60 € 30.11.2018 Faktúra
181019 Bedminton - Otvorená škola UR 336 SportObchod.cz s.r.o. 459,39 € 30.11.2018 Faktúra
181017 kuchynské potreby - UR 199 GASTRO - GALAXI, s.r.o. 488,70 € 30.11.2018 Faktúra
181013 Osvienčin - doprava UR 269 Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. 1 820,00 € 28.11.2018 Faktúra
181011 polygrafický materiál ROMAX RK s.r.o. 284,08 € 28.11.2018 Faktúra
181012 PC komponenty ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 199,20 € 28.11.2018 Faktúra
22180026 cestovné poistenie Union poisťovňa, a.s. 5,85 € 27.11.2018 Faktúra
181006 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 513,86 € 27.11.2018 Faktúra
181008 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 91,22 € 27.11.2018 Faktúra
181005 výmena čerpadla UR 365 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 837,60 € 26.11.2018 Faktúra
180996 potraviny - ZENIT Ing. Štefan Demovič D a S 28,80 € 23.11.2018 Faktúra
180993 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 157,97 € 23.11.2018 Faktúra
180994 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 309,12 € 23.11.2018 Faktúra
180995 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 86,40 € 23.11.2018 Faktúra
180997 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 112,13 € 23.11.2018 Faktúra
180998 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 250,28 € 23.11.2018 Faktúra
180990 polygrafický materiál Antalis, a.s. 28,66 € 22.11.2018 Faktúra
180989 služby DETOX, s.r.o. 361,50 € 22.11.2018 Faktúra
180988 PHM 11/2018 SLOVNAFT, a.s. 208,61 € 21.11.2018 Faktúra
180984 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 172,48 € 20.11.2018 Faktúra
180985 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 122,53 € 20.11.2018 Faktúra
180999 polygrafický materiál BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným 14,40 € 20.11.2018 Faktúra
181004 revízia-skúška výťahov Julius Pona - Opravy výťahov 992,03 € 20.11.2018 Faktúra
180987 prehliadka Bratislavy - Fotorigáda TOUR4U, s.r.o. 216,00 € 20.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »