Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4683
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
180506 potraviny - opravná položka k DF 180209 CITYFOOD s.r.o. 31,20 € 13.06.2018 Faktúra
180509 verejná správa - prístup 8.6.2018-7.6.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 96,00 € 12.06.2018 Faktúra
180503 dobropis k DF 180209 - potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. -37,44 € 12.06.2018 Faktúra
180504 dobropis k DF 180387 - potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. -74,88 € 12.06.2018 Faktúra
180505 potraviny - opravná položka k DF 180387 CITYFOOD s.r.o. 62,40 € 12.06.2018 Faktúra
180492 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 72,00 € 08.06.2018 Faktúra
180493 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 193,51 € 08.06.2018 Faktúra
180494 telef.poplatky 05/2018 O2 Slovakia, s. r. o. 91,99 € 08.06.2018 Faktúra
180483 potraviny pre ŠJ Gastro-max, s.r.o. 258,88 € 07.06.2018 Faktúra
180478 Tlačivá, tašky ŠEVT, a.s. 69,34 € 06.06.2018 Faktúra
180467 stavebný materiál na opravu buniek BAUHAUS odborné centrum 986,11 € 05.06.2018 Faktúra
180461 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 140,11 € 05.06.2018 Faktúra
180462 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 113,71 € 05.06.2018 Faktúra
180463 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 265,93 € 05.06.2018 Faktúra
180465 potraviny pre ŠJ Gastro-max, s.r.o. 62,06 € 05.06.2018 Faktúra
180466 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 251,65 € 05.06.2018 Faktúra
180460 potraviny pre ŠJ ZDRAVE OVOCIE s.r.o 537,67 € 05.06.2018 Faktúra
180451 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 87,36 € 01.06.2018 Faktúra
180448 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 108,25 € 31.05.2018 Faktúra
180446 výmena pneu BL119RM AUTO POLA s.r.o 40,00 € 31.05.2018 Faktúra
180447 oprava vozidla BA903RR AUTO POLA s.r.o 358,50 € 31.05.2018 Faktúra
180445 GDPR softvér Datasoft Consulting s.r.o. 238,80 € 30.05.2018 Faktúra
180444 prenájom rohoží 05/2018 Lindström, s.r.o. 31,99 € 30.05.2018 Faktúra
180439 stavebný materiál BAUHAUS odborné centrum 228,80 € 29.05.2018 Faktúra
180440 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 249,43 € 29.05.2018 Faktúra
180441 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 168,95 € 29.05.2018 Faktúra
180442 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 62,61 € 29.05.2018 Faktúra
180438 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 104,11 € 28.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »