Faktúra č. 180104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35882891
- Adresa: Križná 19, 81107 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180104
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - úhrada ZRPŠ
- Dátum doručenia: 09.02.2018
- Celková hodnota: 714,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0084/18
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie tonerov pre potreby žiakov a zamestnancov školy podľa rozpisu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 714,70 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |