Faktúra č. 180465


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola polygrafická
IČO: 00894915
Zmluvný partner
Názov: Gastro-max, s.r.o.
IČO: 45339571
Adresa: Pri mlyne 5206/1, 902 03 Pezinok
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 180465
Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
Dátum doručenia: 05.06.2018
Celková hodnota: 62,06 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0453/18
Dátum zverejnenia: 14.06.2018
Poznámka: