Faktúra č. 180573

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180573
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.07.2018
  • Celková hodnota: 116,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0520/18
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0520/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 116,34 € 21.06.2018 04.07.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť